No relatório de líquidos são demonstrados os valores que os colaboradores receberam na competência, nesse relatório também é possível identificar as informações bancárias (banco, agência, conta) referentes ao pagamento dos colaboradores.
1 - Acesse o menu Relatórios > Folha > Líquidos;
2 - Defina o Tipo de cálculo, Dados do relatório e Tipo da relação;
3 - Ainda nessa janela, nos quadros:
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Ordem, defina a ordem de apresentação do relatório;
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Limite para o valor líquido, você pode definir um valor mínimo e máximo para listar as informações no relatório. Por exemplo: mínimo R$ 1.000,00 e máximo R$ 2.000,00, com isso serão listados apenas os colaboradores que o valor do salário líquido se enquadre nessa faixa;
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Emitir, é possível selecionar quais informações emitir no relatório;
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Opções, definir outras opções para emissão do relatório;
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Gerar relatório por, você pode informar o código do banco para emitir o relatório apenas com os colaboradores vinculados a esse banco;
4 - Para emitir o relatório, clique no botão [OK].
Relatório com Informações de Crédito em Conta
1 - Primeiramente, avalie se no cadastro do colaborador, na guia Profissionais > Outros dados, a Forma de pagamento é 'Crédito em Conta';
2 - Após, na janela Relatório de Líquidos, no quadro Tipo da relação, selecione a opção '[x] Crédito em conta';
3 - No quadro Ordem, no campo Empregado, selecione a opção 'Banco + Nome' e clique no botão [OK].
OBS: Caso no quadro Gerar relatório por, for informado o código de um banco, o relatório será emitido apenas para os colaboradores vinculados a esse banco.
