No relatório de líquidos são demonstrados os valores que os colaboradores receberam na competência, nesse relatório também é possível identificar as informações bancárias (banco, agência, conta) referentes ao pagamento dos colaboradores.

 

1. Acesse o menu Relatórios > Folha > Líquidos;

2. Defina o Tipo de cálculo, Dados do relatório e Tipo da relação; 

3. No quadro Ordem, os campos:

• Empresa, estará habilitado apenas quando houver uma seleção de empresas, selecione como as empresas deverão ser listadas: 'Código', 'Nome' ou 'Inscrição';  

• Empregado, selecione a ordem que os mesmos devem ser listados, sendo possível definir por: 'Código', 'Nome', 'Admissão + Código', 'Admissão + Nome', 'Tipo de Conta', 'C. Custo + Código', 'C. Custo + Nome', 'C. Custo + Banco + Código', 'C. Custo + Banco + Nome', 'Depto + Código', 'Depto +Nome', 'Filial + Código', 'Filial + Nome', 'Filial + C. Custos + Código', 'Filial + C. Custos + Nome', 'Filial + Depto + Código', 'Filial + Depto + Nome', 'Serviço + Código', 'Serviço + Nome', 'Serviço + Depto + Código', 'Serviço + Depto + Nome', 'Banco + Código', 'Banco + Nome', 'Cargo + Código' ou 'Cargo + Nome';

4. No quadro Limite para o valor líquido, você pode definir um valor mínimo e máximo para listar as informações no relatório. Por exemplo: mínimo R$ 1.000,00 e máximo R$ 2.000,00, com isso serão listados apenas os colaboradores que o valor do salário líquido se enquadre nessa faixa;

5. No quadro Emitir, é possível selecionar quais informações emitir no relatório;

6. No quadro Opções, defina outras opções para emissão do relatório;

7. No quadro Gerar relatório por, você pode informar o código do banco para emitir o relatório apenas com os colaboradores vinculados a esse banco;

8. Para emitir informações de Crédito em conta, no quadro Tipo da relação, selecione a opção '[x] Crédito em conta';

9. Clique em [OK] para emitir.