Para relacionar os CFOPs com o acumulador utilizado nos lançamentos e importações, siga os passos abaixo:
Acumuladores
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e localize ou crie o acumulador que a ser configurado;
2. Na guia CFOP/CFPS, marque a opção '[x] Discriminar CFOP para o lançamento';
3. Na subguia CFOP, clique em [Incluir] e insira os CFOPs correspondentes a operação do acumulador;
4. Preencha as demais guias conforme necessário e clique em [Gravar] para salvar as alterações.
OBS: Ao incluir um CFOP, o sistema valida se o código informado existe na tabela oficial de CFOPs do SPED. Caso o código não conste nessa tabela, a mensagem 'CFOP inválido!' é exibida e o cadastro é impedido. Para evitar esse erro, utilize o F2 para selecionar o CFOP diretamente da tabela ou confirme o código correto em:
Portal SPED - Tabelas Globais.
Lançamento
1. Acesse o menu Movimentos > Entradas ou Saídas;
2. Lance a nota fiscal utilizando o acumulador configurado com os CFOPs;
3. No campo CFOP, pressione a tecla F2 do seu teclado para consultar e selecionar o CFOP relacionado ao acumulador;
4. Preencha os demais campos da nota e clique em [Gravar] para finalizar.
Importante!
• Os CFOPs devem estar vinculados aos acumuladores na configuração de importação. Caso contrário, se a nota importada tiver CFOP vinculado ao acumulador e o CFOP não estiver vinculado na configuração de importação, poderão ocorrer erros. Para mais informações, consulte as Soluções Relacionadas.
• Se o CFOP não estiver relacionado no documento conforme configurado no acumulador, ocorrerão erros no lançamento da nota.
