Este erro geralmente ocorre, quando o acumulador está configurado para realizar o controle de CFOP e o CFOP da nota fiscal importada não está definida em seu cadastro.
1 – No erro, avalie o CFOP e o acumulador da mensagem.
2 – No menu ARQUIVOS, clique em ARQUIVOS;
2.1 – Localize o acumulador que apresentou a mensagem, conforme tópico 1;
2.2 – Na guia CFOP/CFPS, desmarque a opção ‘[x] Discriminar CFOP para o lançamento’ ou caso queira manter a discriminação por CFOP, proceda com o tópico 2.3;
2.3 – Na subguia CFOP, clique no botão [Incluir] e informe o código fiscal coletado no tópico 1;
2.4 – Clique no botão [Gravar].
Para mais informações sobre o cadastro de acumuladores, verifique as soluções relacionadas.
3 – Efetue a importação do documento novamente e avalie o resultado.
Para dúvidas, acesse as soluções relacionadas.
