Esta mensagem ocorre quando o CFOP informado na nota não está cadastrado no acumulador que discrimina os CFOPs no lançamento.
1. Na mensagem apresentada, clique no botão [OK];
2. No campo CFOP da nota, pressione a tecla de função F2 do seu teclado e confira se o CFOP da operação será apresentado. Se sim, selecione-o;
3. Caso não seja apresentado, acesse o menu Arquivos > Acumuladores e localize o acumulador da nota;
4. Se necessário, crie uma [Nova Vigência] para o período;
5. Na guia CFOP/CFPS, clique em [Incluir] e insira o CFOP do documento fiscal;
6. Clique no botão [Gravar] e faça novamente o lançamento com o CFOP configurado;
7. Note que a mensagem não será mais apresentada e o lançamento será gravado com sucesso.
Importante!
Se necessário, na guia CFOP/CFPS do acumulador, desmarque a opção '[x] Discriminar CFOP para o lançamento'. Dessa forma, a validação não será feita e a mensagem não aparecerá ao lançar o documento fiscal.
