Efetuando esta configuração, será possível relacionar os dados de PIS/COFINS conforme o CFOP destacado nas notas de saídas no momento da importação NF-e do Portal.
1 – Acesse o menu ARQUIVOS, submenu CONFIGURAÇÃO DE IMPORTAÇÃO, clique em NF-E PORTAL;
OBS: Esta opção será apresentada quando nos parâmetros estiver configurado para importar as notas fiscais do portal. Para dúvidas de como habilitar, acesse as soluções relacionadas.
1.1 – Na guia SAÍDAS, subguia IMPOSTOS, subguia OPÇÕES, selecione a opção ‘[x] Determinar os dados de PIS/COFINS conforme o CFOP’;
OBS: Esta opção somente será habilitada quando nos parâmetros estiver configurado para calcular o PIS/COFINS conforme o EFD – Contribuições. Para dúvidas, verifique o tópico 1 da solução relacionada para cálculo do PIS/COFINS.
1.2 – Na guia DADOS DE PIS/COFINS, quadro DADOS DE PIS/COFINS A SEREM GRAVADOS NAS NOTAS, clique no botão [Incluir];
OBS: Esta subguia vai ser habilitada quando realizar o procedimento do tópico 1.1.
1.3 – No campo CFOPS SELECIONADOS, clique no botão ‘[...] Definição’ e informe os códigos fiscais de saída que serão relacionadas as informações de PIS e COFINS;
1.4 – No campo DADOS DE PIS/COFINS, clique no botão ‘[...] Reticências’;
1.5 – Na janela DADOS DE PIS/COFINS SAÍDAS, quadro DADOS DE PIS E COFINS, informe o CST de saída que será relacionado aos CFOP’s destacados e a NATUREZA DA RECEITA;
OBS: Preencha o restante dos campos conforme as operações realizadas pelo seu estabelecimento, os quadros ‘[ ] Débito por alíquota diferenciada’ e ‘[ ] Débito por unidade de medida’, serão habilitados conforme a forma de apuração do PIS/COFINS definidas nos parâmetros.
1.6 – Clique no botão [OK] para salvar a informação;
Realize este procedimento para todos os CFOP’s de saídas que deseja relacionar os dados de PIS/COFINS.
1.7 – Selecione o quadro ‘[x] Definir exceção’, caso queira que os CFOP’s que não foram relacionados no tópico 1.3, utilizem os dados de PIS/COFINS definidos na exceção;
1.8 – Selecione a opção ‘[x] Conforme cadastro dos produtos’ para considerar os dados de PIS/COFINS informados no cadastro do produto ou ‘[x] Dados de PIS/COFINS’ e clique no botão ‘[...] Reticências’ para configurar manualmente;
1.9 – Clique no botão [Gravar].
2 – Efetue a importação dos documentos e avalie o resultado.
Para dúvidas de como importar os documentos diretamente do portal, acesse as soluções relacionadas.
