Esta solução é exclusiva para empresas situadas no Distrito Federal que desejam calcular o ICMS Antecipado.
Parâmetros
1 – Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 – Na guia Geral > Impostos, verifique se você possui os impostos ‘1 – ICMS’, ’27 – ICMSA – Antecipado’, e ’44 – SIMPLESN – Simples Nacional’. Caso não, inclua os mesmos;
3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
Obs: Caso tenha dúvidas sobre como configurar uma empresa do Simples por regime de competência ou caixa, acesse as soluções no tópico Soluções Relacionadas.
Impostos
1 – Acesse o menu Arquivos > Impostos e localize o imposto ’27 – ICMSA – Antecipado';
2 – Na guia Impostos, no quadro Dados, campo Tipo, informe a opção 'Lançado por produto';
3 – No quadro Códigos da Receita, campo 'Normal' informe o código referente ao recolhimento do imposto, conforme tabela determinada pelo governo;
4 – Preenche as demais guias conforme necessidade e clique no botão [Gravar] para concluir.
Acumulador
1 – Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e verifique se já possui um acumulador para a operação;
2 – Caso não, clique no botão [Novo] e crie um acumulador, caso já tenha cadastrado, clique no botão [Nova vigência];
3 – Na guia Impostos, clique no botão [Incluir] para incluir os impostos ‘1 – ICMS’, ’27 – ICMSA – Antecipado’.
Produtos
1 – Acesse o menu Arquivos > Produtos e verifique se possui um produto cadastrado para a operação, e caso necessário cadastre um novo produto;
2 – Na guia Impostos > ICMS > Estadual, selecione a opção, 'Produto sujeito ao recolhimento da diferença de alíquotas nas aquisições interestaduais' e ao lado informe a opção 'Art. 320, § 3º, I do RICMS';
3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamentos
1 – Acesse o menu Movimentos > Entradas e realize o lançamento da nota, com o acumulador configurado e produto cadastrado;
Para chegar ao valores:
Base de cálculo: Valor produto + Frete + Seguros + Despesas acessórias + IPI - Desconto
Alíquota: Alíquota da tabela interestadual de ICMS do cadastro do produto, encontrada pela junção das colunas UF Destino e Origem da UF da empresa;
Valor do imposto: [(Base Cálculo * Alíquota) - (Valor ICMS)]
2 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
Apuração
1 – Acesse o menu Movimentos > Apuração e realize a apuração do período.
