3 - Na guia
Regime, caso seja uma alteração de regime, crie uma
[Nova Vigência], informe a competência a partir da mudança de regime e uma
Descrição, caso seja a primeira configuração, faça as alterações na vigência existente;
4 - Na subguia Geral > Regime selecione a opção 'Microempresa' ou 'Empresa de pequeno porte';
5 - No campo Simples Nacional, selecione a opção 'Optante com atividades concomitantes';
6 - Clique no botão [Gravar];
7 - Salve como uma
[Alteração], caso se tratar de troca de regime;
8 - Ou salve como uma
[Retificação], caso seja o primeiro regime tributário da empresa.
Configurar Serviços
1 - Acesse o menu Arquivo > Serviços;
2 - Na vigência correspondente, guia
INSS, nos campos:
-
Código FPAS, informe o código FPAS. Não será calculado INSS de terceiros, mesmo que no campo Código FPAS, esteja preenchido;
-
Código Terceiros, clique no botão [...] reticências e selecione a opção '0000'. A informação desse campo é obrigatória por exigência do eSocial;
-
Terceiros(%), é informado automaticamente conforme o código informado no campo Código Terceiros;
-
INSS Empresa(%), e Pró-Lab./Aut.(%), informe 20%;
-
Acid. Trabalho(%), selecione a opção 'Conforme CNAE' assim vai preencher a alíquota RAT conforme o CNAE da empresa;
-
Código SEFIP, informe o código que se enquadra com o tipo da empresa, conforme manual da SEFIP;
-
Código GPS, informe o código da GPS, ou clique no botão [...] reticências para localizar;
3 - Para salvar as informações, clique no botão
[Gravar].
Cadastro de Empregados/Contribuintes
A alteração de colaboradores pode ser feita
Em Grupo, ou individualmente da seguinte maneira:
1 - Acesse o menu Arquivo > Empregados ou Contribuintes;
2 - Na guia Geral, no quadro Outras informações, no campo Ativ. Simples Nacional, selecione 'Optante com atividade concomitantes', porém se consegue identificar o anexo do serviço em que o colaborador está alocado, selecione 'Optante enquadrada no anexo IV' ou 'Optante enquadrada nos anexos I a III e V';
3 - Para salvar as alterações, clique em [Gravar].
Lançamento Receita Bruta Simples Nacional
1 - Acesse o menu Processos > Informações > Receita Bruta Simples Nacional;
2 - Informe Competência desejada e no quadro Receita bruta mensal, no campo:
-
Auferida nas atividades do anexo IV, informe o valor da receita bruta;
-
Total, informe o total da receita;
-
Fração, esse campo é calculado automaticamente pelo sistema, considerando o valor da receita dividido pelo total;
3 - Clique no botão [Importar], para importar os valores do módulo Escrita Fiscal, assim será preenchido automaticamente o quadro Receita bruta mensal;
4 - No quadro Receita bruta anual, o sistema demonstra os valores automaticamente, considerando os valores durante o ano, para o cálculo do 13º salário;
5 - Clique no botão [Gravar] para salvar as informações.
