Este erro ocorre ao importar arquivos de notas fiscais (SPED Fiscal, NFC-e ou NF-e XML) e pode ter diferentes causas: divergência entre o campo Identificador e o campo Código do produto no cadastro, ou configuração de importação incorreta ou incompleta. Verifique cada situação abaixo até solucionar o problema.
1. Confira se o identificador do produto está diferente do código
Quando o número identificador do produto (geralmente vindo do arquivo de origem) é diferente do código do cadastro do sistema, o sistema pode interpretar como um conflito de duplicidade. Para resolver, siga as instruções:
1. Na mensagem de erro apresentada durante a importação, identifique quais produtos estão sendo demonstrados;
2. Acesse o menu Arquivos > Produtos;
3. Localize o cadastro de cada produto apresentado no erro;
4. No campo Identificador, clique sobre o campo para entrar em modo de edição e preencha a mesma informação destacada no campo Código;
5. Clique no botão [Gravar];
6. Realize a importação do arquivo novamente e verifique se o erro deixou de ocorrer.
OBS: Avalie a necessidade de alterar o código identificador gerado no arquivo de origem para realizar a importação, caso não queira que o sistema cadastre o mesmo produto com outro código.
2. Confira se a configuração de importação sobrescreve o cadastro de produtos
Quando a opção de sobrescrever cadastros está habilitada para produtos, o sistema tenta recadastrar o produto com as informações do arquivo importado, o que pode gerar o conflito relatado.
1. Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação e selecione o tipo de importação utilizado (SPED Fiscal, NFC-e ou NF-e Arquivo XML);
2. Na guia Geral, no quadro Cadastros, marque a opção '[x] Importar somente registros inexistentes';
3. Clique em [Gravar];
4. Realize a importação do arquivo novamente e verifique se o erro deixou de ocorrer.
3. Confira se é necessário utilizar a Tabela de Relacionamento de Produtos
Quando o código do produto no sistema é diferente do código do produto no arquivo importado, a Tabela de Relacionamento permite indicar ao sistema que os dois códigos referem-se ao mesmo produto, evitando o cadastro duplicado. Para configurar, siga as instruções:
1. Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação e selecione o tipo de importação utilizado;
2. Na guia Saídas ou Entradas, na guia Produtos > Opções, no campo Quando o produto a ser importado estiver cadastrado em duplicidade, selecione 'Utilizar tabela de relacionamento';
3. Clique em [Gravar] para salvar;
4. Importe o arquivo novamente e, na janela apresentada, relacione manualmente os produtos. O vínculo será registrado na tabela de relacionamento do cadastro de produtos.
4. Confira se a importação dos produtos está diferente entre entrada e saída
Quando o produto é cadastrado por uma nota de entrada (compra) e importado por uma nota de saída (venda), ou vice-versa, o critério de localização do produto pode variar entre os arquivos, causando conflito de código.
1. Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação e selecione o tipo de importação utilizado;
2. Na guia Saída > Produtos > Opções, no campo 'Campo a ser considerado para verificar a existência do produto:', altere o critério de localização do produto de 'Identificador' ou 'Código' para 'Descrição', ou para 'Descrição' e 'NCM', conforme a necessidade;
3. Clique em [Gravar];
4. Repita o mesmo procedimento na guia Entradas > Produtos > Opções, utilizando o mesmo critério definido no passo anterior;
5. Clique em [Gravar];
6. Realize a importação do arquivo novamente e verifique se o erro deixou de ocorrer.
