Para alterar as informações para várias notas simultaneamente, siga as instruções abaixo:
1. Acesse o menu Utilitários > Alterar Notas, e selecione o tipo de nota que deseja alterar: 'Entradas', 'Saídas', 'Serviços' ou 'Reduções Z'.
2. Clique no botão [Buscar] para que o sistema demonstre todas as notas, ou caso queira, preencha alguma das colunas com a informação da nota que deseja estar alterando, e em seguida clique em [Buscar];
3. Selecione as notas a serem alteradas e clique no botão [Alterar...];
4. Na guia Geral, no quadro Aplicar alteração para, selecione se a alteração é '[x] Somente as notas selecionadas' ou para '[x] Todas as notas listadas';
5. No quadro Dados a serem alterados, você vai ter as seguintes opções para alterar:
• 'Alterar acumulador para:', onde você pode definir um outro acumulador para as notas, lembrando que informações de impostos e valores não serão alterados;
• 'Alterar cliente/fornecedor para:', para alterar os clientes ou fornecedores vinculados a nota;
• 'Alterar série para:', para alterar a série atual da nota;
• 'Alterar sub-série para:', para alterar a sub-série atual da nota;
• 'Alterar espécie para:', para escolher um outro modelo/espécie para a nota fiscal;
• 'Alterar mod. de frete para:', selecionando essa opção, você consegue ao lado selecionar a modalidade de frete a ser considerada para a nota;
• 'Alterar CFOP para:', para indicar uma CFOP diferente, importante que seja escolhida conforme operação. Exemplo: 5-102 (Interna), 6-102 (Interestadual);
• 'Alterar data de emissão para:', permite alterar a data de emissão da nota fiscal. Atente-se que, se a vigência do acumulador na data de emissão for diferente da vigência na data informada, ocorrerão erros na alteração;
• 'Alterar data de saída/entrada para:', permite alterar a data de entrada ou saída da nota fiscal. Atente-se que, se a vigência do acumulador na data de saída/entrada for diferente da vigência na data informada, ocorrerão erros na alteração;
• 'Alterar CST/CSOSN para:', para alterar as informações na guia Complementar da nota;
• 'Alterar Consumidor final para:', indicar se ele é ou não Consumidor Final;
• 'Alterar situação para:', para alterar o documento para 'Cancelado', 'Inutilizado', 'Denegado', 'Documento emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica' ou 'Documento regular extemporâneo';
• 'Incluir observação', onde você pode clicar sobre o botão '[...]' e incluir observações de interesse do Fisco ou do Contribuinte;
6. O campo Data Escrituração será habilitado quando alterada a situação do documento para 'Documento regular extemporâneo' nas empresas do regime Normal e Simples Nacional ultrapassarem o sub-limite no ano anterior ou em mais de 20% no ano calendário;
7. Para as Saídas, o campo citado no item anterior ficará desabilitado para as UFs CE, DF, MG, PA, RS, SC, SE, SP e TO. Para os demais estados, ficarão habilitados quando o modelo da nota for '01', '55' ou '65', e o emitente for 'Próprio';
8. Clique no botão [Alterar] para realizar a alteração, e em [Fechar] para concluir.
Informações Complementares
• Caso a empresa seja do Lucro Real e alterou CFOP de entrada, é necessário
atualizar as informações de PIS e COFINS para que a Base do Crédito seja gerada corretamente, evitando erros na EFD Contribuições;
• As guias EFD-Reinf e Processos ficaram habilitadas para as empresas que fazem a entrega dos eventos do informativo, vale destacar que caso selecione algum item para alteração nas guia anteriores, as guias EFD-Reinf e Processos ficaram desabilitadas.
