Veja como lançar uma exclusão para o cálculo do IRPJ e CSLL.
Dica!
O Domínio LALUR possuí duas telas para lançamentos de exclusões, sendo uma para cada imposto (IRPJ e CSLL). Porém, caso no cadastro da exclusão for definido que é para ambos os impostos, então basta fazer o lançamento em apenas uma das telas, que será automaticamente replicado para o outro imposto.
LANÇAMENTO PARA O IRPJ
1 - Acesse o menu Movimentos > Lançamentos do IRPJ > Lucro Real > Exclusões Atividade Geral;
OBS: Se a empresa possuí atividade rural, e deseja lançar uma exclusão para essa atividade, então o caminho será Movimentos > Lançamentos do IRPJ > Lucro Real > Exclusões Atividade Rural.
2 - Na janela de lançamento de exclusões, clique no botão [Novo], para lançar uma nova exclusão;
3 - No campo Data, informe a data do lançamento da exclusão;
4 - No campo Grupo, clique na tecla de função F2, e selecione o grupo de exclusões que deseja lançar. Lembrando que esses grupos serão listados considerando as exclusões que você possuí cadastradas em Arquivos > Exclusões. Para saber mais sobre o cadastro de exclusões, acesse as soluções relacionadas;
5 - No campo Complemento, informe uma descrição complementar para o lançamento de exclusão;
6 - No quadro Exclusões, clique no botão [Incluir], para incluir uma linha de lançamento de exclusão;
7 - Na coluna Código, clique na tecla de função F2, para listar as exclusões cadastradas conforme o grupo selecionado no campo Grupo, e selecione uma exclusão da lista;
8 - Informe manualmente o valor da exclusão, ou caso tenha configurado contas no cadastro da exclusão, então clique no botão [Importar saldo], para importar o saldo das contas contábeis configuradas;
9 - Clique no botão [Gravar], para gravar o lançamento da exclusão;
10 - Realize a apuração do período e verifique que a exclusão lançada estará sendo considerada no cálculo.
LANÇAMENTO PARA A CSLL
1 - Acesse o menu Movimentos > Lançamentos da CSLL > Lucro Real > Exclusões Atividade Geral;
OBS: Se a empresa possuí atividade rural, e deseja lançar uma exclusão para essa atividade, então o caminho será Movimentos > Lançamentos da CSLL > Lucro Real > Exclusões Atividade Rural.
2 - Na janela de lançamento de exclusões, clique no botão [Novo], para lançar uma nova exclusão;
3 - No campo Data, informe a data do lançamento da exclusão;
4 - No campo Grupo, clique na tecla de função F2, e selecione o grupo de exclusões que deseja lançar. Lembrando que esses grupos serão listados considerando as exclusões que você possuí cadastradas em Arquivos > Exclusões. Para saber mais sobre o cadastro de exclusões, acesse as soluções relacionadas;
5 - No campo Complemento, informe uma descrição complementar para o lançamento de exclusão;
6 - No quadro Exclusões, clique no botão [Incluir], para incluir uma linha de lançamento de exclusão;
7 - Na coluna Código, clique na tecla de função F2, para listar as exclusões cadastradas conforme o grupo selecionado no campo Grupo, e selecione uma exclusão da lista;
8 - Informe manualmente o valor da exclusão, ou caso tenha configurado contas no cadastro da exclusão, então clique no botão [Importar saldo], para importar o saldo das contas contábeis configuradas;
9 - Clique no botão [Gravar], para gravar o lançamento da exclusão;
10 - Realize a apuração do período e verifique que a exclusão lançada estará sendo considerada no cálculo.
