Lançamento CSLL
1 - Acesse o menu Movimentos > Lançamentos da CSLL > Lucro Real > Adições Atividade Geral;
2 - Clique em [Novo] e informe a Data do lançamento;
3 - No campo Grupo tecle 'F2' e selecione o grupo da adição;
4 - No campo Complemento informe uma descrição para a adição, essa informação será utilizada no campo Histórico nos registros M300 e M350 do SPED ECF;
5 - No quadro Adições, clique em:
-
[Incluir em grupo] para incluir todas as adições cadastradas para o Grupo, e;
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[Importar em grupo] para importar o saldo da conta contábil vinculada às adições listadas, ou;
-
[Incluir] para informar a adição manualmente, e;
-
[Importar Saldo] para importar o saldo da conta contábil vinculada à adição informada.
6 - Ao incluir manualmente, na coluna Código, pressione 'F2', selecione a adição e preencha o Valor;
7 - Clique em [Gravar].
Lançamento IRPJ
Se a opção '[X] Ambos' estiver selecionada no cadastro da adição, na guia Geral, a adição será aplicada tanto ao IRPJ quanto ao CSLL, mesmo que lançada apenas para um deles.
1 - Acesse o menu Movimentos > Lançamentos da IRPJ > Lucro Real > Adições Atividade Geral;
2 - Repita os passos realizados para o lançamento da CSLL.
Importante!
Ao importar o saldo das contas contábeis, é importante considerar que o valor da adição dependerá da natureza e do saldo das contas vinculadas: Contas de resultado com saldo devedor somam e com saldo credor diminuem. Contas patrimoniais com saldo credor somam e com saldo devedor diminuem.
