Esta opção é utilizada para que o sistema não gere intervalo de códigos entre cadastros de cliente e fornecedores na importação.
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação, e selecione uma das importações:
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NF-e Arquivo XML;
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NFC-e Arquivo XML;
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NFS-e Arquivo XML - ABRASF;
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NFS-e Arquivo XML - Padrão Nacional;
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CT-e e CT-eOS Arquivo XML;
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NF3-e Arquivo XML;
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SPED Fiscal;
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SPED PIS e COFINS;
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Sintegra;
2 - Na guia Geral > Opções ou só em Geral, no quadro 'Clientes e Fornecedores', selecione a opção '[x] Não gerar intervalo no código sequencial';
3 - Realize as demais configurações caso queira;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
