Veja nessa solução, como gerar lançamentos em subcontas quando houver diferença entre depreciação fiscal e societária conforme
Lei nº 12.973/2014.
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral, no quadro Opções, selecione a opção ‘[x] Calcular a depreciação societária a partir de' e informe o período desejado ao lado;
3 - Na guia Contabilidade > Geral, selecione a opção ‘[x] Gerar lançamentos contábeis’, e no campo Empresa onde serão gerados os lançamentos, informe a empresa correspondente;
4 - No quadro Opções, selecione as opções:
-
‘[x] Gerar lançamentos a partir de contas patrimoniais e centros de custos’;
-
‘[x] Gerar lançamentos em subcontas conforme Lei nº 12.973/2014 quando houver diferença entre depreciação fiscal e societária’;
OBS: Pra esse exemplo também marcaremos a opção 'Gerar lançamentos contábeis dos valores de baixas'.
5 - Clique no botão [OK] para concluir.
Configuração da Conta Patrimonial
1 - Acesse o menu Arquivos > Contas Patrimoniais;
2 - Na guia Contabilidade > Depreciação, no quadro Depreciação acumulada – Subconta Lei nº 12.973/2014, informe uma conta para a opção correspondente;
3 - Ainda na guia Contabilidade > Baixa e realize o preenchimento dos campos conforme necessidade;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro de Bem
1 - Acesse o menu Arquivos > Bens;
2 - Na guia Cálculo > Geral, preencha o campo Dados para cálculo da depreciação societária;
3 - Realize o preenchimento das demais guias conforme necessidade e clique no botão [Gravar] para concluir.
Realize o cálculo do período
1 - Cadastrados os bens, acesse o menu Processos > Calcular e calcule o período;
2 - Na tela de cálculo será demonstrado:
O sistema irá realizar o seguinte cálculo como exemplo:
OBS: O mesmo cálculo será efetuado para a ‘Depreciação Fiscal’.
Integração Contábil
1 - Acesse o menu Processos > Integração contábil e no quadro Competência, informe a competência desejada;
2 - Clique no botão [Gerar] para verificar os lançamentos gerados;
OBS: Observe que as contas contábeis demonstradas para a diferença da ‘Depreciação Fiscal’ com a ‘Depreciação Societária’, são as contas configuradas conforme item 2.2 deste exemplo.
Lançamento de Baixa Total
1 - Acesse o menu Processos > Baixas e no campo Bem, informe o código do bem que deseja realizar a baixa;
OBS: Caso necessário, poderá pressionar a tecla F2 para que o sistema entre em ‘modo consulta’.
2 - No quadro Baixas realizadas, clique no botão [Incluir];
3 - No campo Data da baixa, informe a data em que o bem está sendo baixado e no campo Tipo, selecione Total;
4 - Realize o preenchimento das demais guias conforme necessidade;
