Veja as configurações necessárias para aquele Bem que possui mais de um código de recolhimento para os impostos PIS e COFINS.
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros e verifique se a vigência está de acordo com as indicações que irá fazer;
2 - Na guia Impostos > PIS e COFINS, selecione a opção ‘[x] Calcular crédito sobre valor de aquisição’;
3 - Em seguida selecione o quadro ‘[x] Possui mais de um código de recolhimento para os impostos PIS e COFINS’;
4 - No campo Bens, selecione uma das opções:
-
‘[x] Informar um código para cada bem’, para informar um código para cada bem cadastrado;
-
‘[x] Informar um código padrão para todos os bens’, para que seja informado o mesmo código para todos os bens cadastrados;
OBS: Para este exemplo, será utilizada a opção ‘Informar um código padrão para todos os bens’.
5 - No campo Código recolhimento PIS, informe o código de recolhimento do imposto '140-PIS Não cumulativo - Código de recolhimento';
6 - No campo Código recolhimento COFINS, informe o código de recolhimento do imposto '141-COFINS Não cumulativa - Código de recolhimento';
OBS: Os códigos de recolhimentos poderão ser consultados no módulo Escrita Fiscal, no menu Arquivos > Impostos.
7 - Clique no botão [OK] para concluir.
Configuração do Bem
1 - Acesse o menu Arquivos > Bens e verifique se já possui um Bem cadastrado para a operação;
2 - Na guia PIS e COFINS > Geral, selecione o quadro ‘[x] Calcular crédito de PIS e COFINS’, e a opção ‘[X] Calcular com base no valor de aquisição’;
OBS: Observe que os campos Código recolhimento PIS e Código recolhimento COFINS, estão desabilitados, pois a opção nos parâmetros selecionada foi ‘Informar um código padrão para todos os bens’.
3 - Na guia Cálculo > Geral, preencha os campos conforme necessidade.
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Calculando o período
1 - Cadastrados os bens, realize o cálculo do período através do menu Processos > Calcular;
2 - Na tela de cálculo será demonstrado os seguintes valores para PIS e COFINS:
O sistema irá realizar o seguinte cálculo como exemplo:
Relatório
1 - Acesse o menu Relatórios > Créditos de PIS e COFINS;
2 - No campo Competência, informe a competência desejada e após preencha as demais informações conforme necessidade;
3 - Clique no botão [OK] para emitir.
Integração com Módulo Escrita Fiscal
1 - Acesse o menu Processos > Integração Escrita Fiscal > Créditos PIS e COFINS;
2 - Informe a competência e clique em [Gerar];
3 - Clique no botão [Gravar].
Lançamento no Módulo Escrita Fiscal
1 - Acesse o menu Movimentos > Outros > Outros Créditos PIS/COFINS > Imobilizado e avalie os resultados.
Configuração no Módulo Escrita Fiscal
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Impostos e verifique se o impostos ‘140 - PIS Não cumulativo - Código de recolhimento’ e ‘141 - COFINS Não cumulativa - Código de recolhimento’, estão informados;
3 - Caso não estiver, clicar no botão [Nova Vigência] e informe os mesmos;
4 - Ainda na guia Geral > Federal > PIS/COFINS > Opções, selecione a opção ‘[x] Possui mais de um código de recolhimento para os impostos PIS e COFINS’;
5 - Na opção PIS/COFINS > Apuração, selecione o quadro ‘[x] Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital – EFD Contribuições’ e selecione também uma ou mais formas de apuração conforme necessidade;
6 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Configuração de contas contábeis no Módulo Escrita Fiscal;
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos;
2 - Localize os impostos ‘17 – PIS não cumulativo’, ’19 – COFINS não cumulativa’, ‘140 - PIS Não cumulativo - Código de recolhimento’ e ‘141 - COFINS Não cumulativa - Código de recolhimento’;
3 - Na guia Contabilidade > Geral e localize o campo ‘Imposto a compensar sobre bens do imobilizado - Com base no valor de aquisição’, e informe sua respectiva conta e histórico;
OBS: Para este exemplo será utilizado o imposto ‘140 - PIS Não cumulativo - Código de recolhimento’.
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
