O Painel de Importação (Documentos Fiscais) é dinâmico: ele lista apenas as empresas que possuem notas fiscais pendentes de importação no momento da consulta. Por esse motivo, mais de uma situação pode levar a empresa ou as notas não aparecerem na lista. Confira cada uma das situações abaixo, na ordem indicada, até identificar e resolver o problema.
1. Confira se a empresa realmente possui notas pendentes de importação.
O Painel de Importação exibe somente empresas com notas ainda não importadas. Uma vez importadas todas as notas disponíveis, a empresa deixa de aparecer na lista até que novos documentos sejam disponibilizados. Esse é o funcionamento normal do sistema, e não um erro.
1. Para verificar, acesse o módulo Escrita Fiscal;
2. Na barra inferior, clique em [Docs Fiscais];
3. Verifique se a empresa consta com alguma quantidade informada nas colunas de Entradas, Saídas ou Serviços. Se estiver tudo zerado, significa que não há pendências e a empresa não será exibida.
Caso a situação ainda não esteja normalizada, siga com a próxima etapa.
2. Confira o status do Agente de Comunicação e as credenciais do usuário Gerente no Onvio.
No canto inferior direito do sistema, verifique se o ícone do Agente de Comunicação está verde (conectado) e o Onvio Iniciado. Se estiver vermelho ou amarelo, siga os passos:
Inicie o Agente de Comunicação
1. Acesse o menu Iniciar do Windows e digite "Agente de Comunicação";
2. Clique com o botão direito do mouse sobre o aplicativo e selecione "Executar como administrador";
3. Ao abrir o Agente de Comunicação, na guia Geral, no quadro Conexão do banco de dados, no campo Nome da conexão, selecione a conexão utilizada para conectar o sistema. Como padrão do sistema, caso não tenha sido alterado, será apresentado como "Contábil";
4. Selecione o quadro '[x] Exportar eventos do eSocial' para habilitar o campo Pasta destino, onde será definida a pasta padrão para salvar as informações exportadas. Caso deseje alterar a pasta, clique no botão [...] (reticências) e defina o caminho em seu computador;
5. Na guia Inicialização, no quadro Tipo, selecione a opção "Automático" e clique no botão [Gravar], para que todas as configurações realizadas no Agente de Comunicação sejam salvas;
6. Clique no botão [Iniciar] para iniciar o Agente de Comunicação. Após, clique no botão [Fechar];
7. A partir deste momento, você pode abrir o sistema e confirmar que a conexão está estabelecida através do ícone (farol verde) no canto inferior direito do sistema.
Conferência Onvio
1. Acesse com o usuário Gerente o menu Controle > Permissões > Usuários;
2. Confira se os campos de e-mail e senha de acesso ao Onvio estão corretos no botão 'Reticências [...]' do campo Usuário para acessar Onvio/Suporte;
3. Clique em [Gravar] para validar a configuração.
Após a normalização, a comunicação pode levar até 24 horas para estabilizar. Caso a situação ainda não esteja resolvida, siga com a próxima etapa.
3. Confira se a data de emissão da nota é anterior à data de integração.
A integração via API não é retroativa: o sistema busca apenas notas emitidas a partir da data em que a integração foi realizada. Notas emitidas antes dessa data não são recuperadas automaticamente. Para verificar a data de integração, acesse o portal do ERP de origem e consulte o campo 'Data da Integração'. Caso precise recuperar documentos anteriores a essa data, será necessário solicitar ao suporte do ERP o reenvio desses documentos.
Caso a situação ainda não esteja resolvida, siga com a próxima etapa.
4. Confira se a integração com o ERP de origem (SIEG, Taxi ou outro) foi concluída.
Se a integração entre o Domínio e o ERP utilizado não foi finalizada, nenhuma nota será disponibilizada para importação. Acesse o portal do ERP (por exemplo, o SIEG Hub) e verifique, na opção 'Integração Soluções Domínio', se a empresa consta na lista de empresas integradas. Caso não conste, refaça o processo de integração.
Caso a situação ainda não esteja resolvida, siga com a próxima etapa.
5. Confira se a nota já está disponível no cofre do ERP de origem.
O Domínio só consegue trazer para importação as notas que o ERP de origem já consultou e disponibilizou em seu cofre. Acesse o portal do ERP, localize a pasta do ano e mês correspondente e confirme se a nota consta na listagem. Se a nota não constar, acione o suporte do próprio ERP para que seja feita a consulta e a disponibilização do documento; somente após isso ele passará a ser exibido no painel do Domínio.
OBS: Após a nota chegar ao cofre do ERP, o sistema pode levar algumas horas para disponibilizá-la no Painel de Importação do Domínio.
