1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Federal > Simples Nacional > Opções, verifique se está selecionada a opção '[x] Possui produto com tributação monofásica/substituição tributária de PIS e COFINS'. Caso não, clique no botão [Nova Vigência] e selecione a opção;
OBS: A empresa deve estar previamente configurada para calcular o imposto Simples Nacional, caso tenha dúvidas de como realizar a configurações verifique o tópico 'Soluções Relacionadas'.
3 - Na guia Personaliza > Opções > Geral, selecione a opção ‘[x] Faz controle de estoque’;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro de Acumulador
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Verifique se você já possui um acumulador para operação. Caso não, clique no botão [Novo], e cadastre o mesmo;
3 - Na guia Impostos, informe o tributo ‘44-Simples Nacional’, clique no botão ‘[...] da coluna Definições’, e informe o Anexo, Seção e Tabela;
OBS: Na guia Geral, no quadro Incide sobre, selecione as opções de ‘[x] Faturamento’, e ‘[x] Receita Bruta’.
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro de Produtos
1 - Acesse o menu Arquivos > Produtos;
2 - Verifique se você já possui um produto para operação. Caso não, clique no botão [Novo], e cadastre o mesmo;
3 - Na guia Impostos > Simples Nacional, selecione a opção '[x] Produto sujeito a tributação de PIS e COFINS com incidência da:’ e ao lado;
4 - Selecione ‘Tributação Monofásica’ ou ‘Substituição Tributária’ conforme critério de cálculo dos produtos;
Neste exemplo o Produto 1 não fará parte do cálculo de Tributação monofásica/Substituição Tributária de PIS e COFINS.
Já o Produto 2 fará parte do cálculo e será selecionada a opção ‘Tributação Monofásica’.
OBS: Realize essa alteração em todos os produtos que possuem incidência de PIS/COFINS. Caso sejam muitos produtos para alteração, você poderá realizar a alteração em lote pelo menu ‘Utilitários/Alterar Produtos’, para isso consulte o tópico ‘Soluções Relacionadas’.
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Exemplificando o comportamento do sistema, quando a opção '[x] Produto sujeito a tributação monofásica de PIS e COFINS com incidência da' estiver marcada no cadastro do produto e a tributação como ‘Monofásica’ haverá a troca automática do Anexo, Seção e Tabela que estiver configurada no acumulador conforme a tabela abaixo:
Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos > Saídas;
2 - Realize o lançamento com o acumulador e produtos configurados;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir e realize a apuração do período.
Relatórios
1 - Para visualizar o cálculo, acesse o menu Relatórios > Impostos e clique em Simples Nacional;
2 - No quadro Opções, selecione a opção '[x] Discriminar lançamentos dos produtos com tributação monofásica/substituição tributária de PIS e COFINS' e clique no botão [OK] para emitir o relatório.
No canto esquerdo inferior da tela clique no botão 'Selecione um relatório', e selecione o relatório 'Produtos monofásicos/subst. trib'.
Análise:
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O Produto 1 não está configurado para realizar o cálculo de ‘Tributação Monofásica’ ou ‘Substituição Tributária' de PIS e COFINS em seu cadastro.
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O Produto 2 está configurado para realizar o cálculo da ‘Tributação Monofásica’ de PIS e COFINS.
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Ao realizar a apuração o valor de R$ 20.000,00 lançado para o produto 1, foi calculado conforme o anexo seção e tabela definidos no acumulador.
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Já o valor de R$ 30.000,00 lançado para o produto 2, foi calculado conforme a opção '[x] Produto sujeito a tributação de PIS e COFINS com incidência da: Tributação Monofásica’ selecionada em seu cadastro.
OBS: Para empresas com ‘Tributação Monofásica’ ou ‘Substituição Tributária' de PIS e COFINS, o sistema primeiro fará a verificação no cadastro do produto, caso o mesmo não estiver configurado, o cálculo será realizado conforme o anexo seção e tabela definidos no acumulador.
