Este erro ocorre quando não é realizado corretamente o relacionamento entre acumulador e as demais regras de importação, ficando diferente das informações da nota fiscal importada ou quando a versão da nota fiscal é diferente da informada na configuração da importação.
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração de importação > NF-e Portal;
2 - Na guia Entradas/Saídas > Acumuladores, na linha do acumulador, verifique na coluna Versão, se a versão informada é a mesma da nota fiscal emitida, se informar a versão:
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Até 3.1, a coluna Operação será habilitada, e deverá preencher com a operação da nota;
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4.0, a coluna Forma de pagamento será habilitada, e deverá preencher com a forma de pagamento da nota;
Importante!
Caso você efetue todas as configurações, porém a versão preenchida não corresponda a versão da nota, poderá também ser demonstrada o erro do titulo dessa solução.
4 - Na coluna CFOPS, clique no botão '[...] Definição', e inclua o CFOP de entrada relacionado com o CFOP de saída da nota na guia CFOPS;
5 - Nas colunas CST, Fornecedor/Cliente e Produto, se estiver informada a opção 'Todos', será importada todas as notas com este CFOP. Se estiver definida a opção 'Selecionar', somente será importada a nota que estiver, por exemplo, com o fornecedor definido no botão 'Definição' desta coluna.
6 - Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações e no botão [Fechar] para concluir.
7 - Após fazer as correções, realize a importação da nota novamente e verifique que o erro deixará de ocorrer.
