1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração de importação > NF-e Portal;
2 - Na guia Entradas/Saídas > Acumuladores, na linha do acumulador, é importante que você avalie as regras das colunas Operação e Forma de Pagamento;
3 -A coluna 'Operação' pode ser configurada conforme a tag 'indPag' presente no xml;
4 - Caso selecione nessa coluna a opção 'Não considerar', o sistema passa a desconsiderar a tag 'indPag' e passa a considerar a tag 'tPag' que é referente a coluna 'Forma de Pagamento';
5 - A coluna 'Forma de Pagamento' pode ser incluída a forma de pagamento presente na tag 'tPag',assim você pode clicar no botão [...] da coluna 'Definição' e preencher as informações;
6 - Na coluna CFOPS, clique no botão '[...] Definição', e inclua o CFOP de entrada relacionado com o CFOP de saída da nota na guia CFOPS;
7 - Nas colunas CST, Fornecedor/Cliente e Produto, se estiver informada a opção 'Todos', será importada todas as notas com este CFOP. Se estiver definida a opção 'Selecionar', somente será importada a nota que estiver, por exemplo, com o fornecedor definido no botão 'Definição' desta coluna.
8 - Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações e no botão [Fechar] para concluir.
9 - Após fazer as correções, realize a importação da nota novamente e verifique que o erro deixará de ocorrer.
Importante!
Esse erro também ocorre quando o arquivo xml não está na estrutura correta, como por exemplo quando é baixada em sites de consulta não oriundos da Receita Federal, observe os exemplos abaixo:
• Clique aqui para ver o exemplo de estrutura incorreta: na imagem é possível observar que as tags não possuem a sequência estrutural esperada, ocasionando erro.
• Clique aqui para ver o arquivo com estrutura correta: no tópico de Soluções Relacionadas você pode avaliar a solução de leiaute da NF-e.
Caso avalie que o arquivo está incorreto, você pode avaliar junto ao emissor o xml válido ou ainda estar acessando o
Portal NF-e com o certificado digital da empresa, consultando a NF-e pela chave e baixando o documento oficial.
