Nesta solução será apresentada a geração das informações do imposto 56-FECOP-ICMS ST OP.Internas no SPED Fiscal.
PARÂMETROS
1 – Para que seja gerado os valores referente ao Imposto 56-FECOP-ICMS ST OP.Internas deve ser efetuado a configuração informando o imposto nos PARÂMETROS e nos ACUMULADORES utilizados nos lançamentos;
OBS: Para este caso, o imposto 56-FECOP-ICMS ST OP.Internas deverá estar configurado como Lançado por nota, em seu cadastro no campo "Tipo".
OBS:Caso tenha dúvidas sobre como configurar o imposto 56-FECOP-ICMS ST OP.Internas acesse as soluções no tópico Soluções Relacionadas.
2 – Após efetuados todos os lançamentos acesse o menu MOVIMENTOS e efetue a APURAÇÃO do período.
SPED FISCAL
1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu INFORMATIVOS, submenu FEDERAIS e clique em SPED FISCAL;
2 – Preencha os quadros, informe o caminho onde será salvo o arquivo “.txt” e clique no botão [OK];
3 – No arquivo do SPED Fiscal quando a empresa tiver operações com o imposto 56-FECOP-ICMS ST OP.Internas, o sistema irá gerar o valor imposto 56 nos seguintes registros: 0460, C195, C197, E210 e E250;
4 – REGISTRO 0460: Refere-se a TABELA DE OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL;
5 – Este registro deve ser gerando quando possuir Nota fiscal de saídas internas, acompanhado do imposto 9-SUBTRI, que tenha o imposto 56-FECOP-ICMS ST OP.Internas, preenchido o campo valor do imposto;
6 – O registro 0460 também será gerado para Nota fiscal de entradas internas, acompanhado do imposto 9-SUBTRI ou 31-ST/AT, que tenha o imposto 56-FECOP-ICMS ST OP.Internas, preenchido o campo valor do imposto;
7 – REGISTRO C195: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 01, 1B E 55);
8 – Será gerado um registro C195 para cada:
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Nota fiscal de saídas internas (CFOP iniciado 5.XXX), acompanhado do imposto 9-SUBTRI, que tenha o imposto 56-FECOP-ICMS ST OP.Internas, preenchido o campo valor do imposto;
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Nota fiscal de entradas internas (CFOP iniciado 1.XXX), acompanhado do imposto 9-SUBTRI ou 31-ST/AT, que tenha o imposto 56-FECOP-ICMS ST OP.Internas, preenchido o campo valor do imposto
9 – REGISTRO C197: OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL;
10 – Será gerado um registro C197 para cada:
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Nota fiscal de saídas internas (CFOP iniciado 5.XXX), acompanhado do imposto 9-SUBTRI, que tenha o imposto 56-FECOP-ICMS ST OP.Internas, preenchido o campo valor do imposto;
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Nota fiscal de entradas internas (CFOP iniciado 1.XXX), acompanhado do imposto 9-SUBTRI ou 31-ST/AT, que tenha o imposto 56-FECOP-ICMS ST OP.Internas, preenchido o campo valor do imposto;
11 – Será gerado ainda os registros totalizadores E210 e E250.
12 – Registro E210: Apuração do ICMS - Substituição Tributária
13 – Registro E250: Obrigações do ICMS a Recolher - Substituição Tributária, gerar no Registro o valor a recolher do imposto 56-FECOP-ICMS ST OP.Internas;
