Exclusiva o Rio de Janeiro.
O cálculo do imposto '
56- FECOP-SI' somente estará disponível quando for '
Lançado por nota' ou do tipo '
Calculado', abaixo será demonstrado os passos do cálculo quando for lançado por nota:
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros e crie uma vigência para o início do cálculo do imposto;
2 - Na guia Geral > Impostos, inclua os impostos '56-FECOP-SI', '9-SUBTRI' e/ou '31-ST/AT';
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Impostos
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos e insira uma vigência igual aos Parâmetros;
2 - Localize o imposto '56-FECOP-ICMS ST OP.Internas' ;
3 - Na guia Impostos, quadro Dados, no campo Tipo, selecione a opção 'Lançado por nota', com esta opção selecionada é gerado uma linha para o cálculo do imposto nos lançamentos;
4 - Avalie as demais informações e clique no botão [Gravar];
Acumuladores
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e crie um acumulador para operação;
2 - Na guia Impostos, informe os impostos '56-FECOP-SI', '9-SUBTRI' e/ou '31-ST/AT';
3 - Não será possível informar o imposto' 56-FECOP-SI' em um acumulador onde haja os impostos'9-SUBTRI' e '31-ST/AT' simultaneamente;
4 - Informe o 'Percentual B.C.' para esses impostos, e se necessário configure o botão '[...]' da coluna Definições, onde é possível, por exemplo, informar o MVA;
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir
Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas ou Saídas conforme acumulador configurado;
2 - Realize os lançamentos utilizando o acumulador configurado;
3 - Você pode clicar na memória de cálculo para observar as considerações do sistema para o imposto;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir
O sistema irá considerar os seguintes itens para o cálculo do imposto:
A) Quando no lançamento da nota o acumulador possuir o imposto '56- FECOP-SI', será calculado o percentual do imposto sobre o resultado do seguinte cálculo: Base de calculo do Imposto 09-SUBTRI ou 31-ST/AT - Base de calculo do imposto 01- ICMS somente para as notas com CFOP iniciados com 1.XXX notas de entradas e/ou 5.XXX notas de saídas. Para as demais situações, será incluso como "zero" no campo da base de calculo do imposto 56, ficando o campo livre para informar o valor se desejar.
B) Quando não houver o imposto '01-ICMS' na nota ou a base estiver zerada, então será calculado o percentual do imposto sobre o resultado do seguinte cálculo: Base de calculo do Imposto 09-SUBTRI ou 31-ST/AT – Valor contábil da nota' somente para as notas com CFOP iniciados com 1.XXX notas de entradas e/ou 5.XXX notas de saídas;
C) Quando no lançamento da nota o acumulador possuir o imposto '56- FECOP-SI', será calculado o percentual do imposto sobre a base de cálculo do imposto '31-ST/AT' ou do imposto '09-SUBTRI' para notas de entradas com CFOP iniciados com 2.XXX;
D) O saldo devedor será a SOMA dos valores citados no item 1,2 e 3.
Apuração
1 - Acesse o menu Movimentos > Apuração e realize a apuração do período;
