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RJ - Como calcular o imposto '56-FECOP-ICMS ST OP.Internas' com tipo 'Calculado'?

Exclusiva o Rio de Janeiro.
 
O cálculo do imposto '56- FECOP-SI' somente estará disponível quando for 'Lançado por nota' ou do tipo 'Calculado', abaixo será demonstrado os passos do cálculo quando for do tipo 'Calculado':
 
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros e crie uma vigência para o início do cálculo do imposto; 
2 - Na guia Geral > Impostos, inclua os impostos '56-FECOP-SI', '9-SUBTRI' e/ou '31-ST/AT';
 
 
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
 
Impostos
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos e insira uma vigência igual aos Parâmetros;
2 - Localize o imposto '56-FECOP-ICMS ST OP.Internas' ;
3 - Na guia Impostos, quadro Dados, no campo Tipo, selecione a opção 'Calculado', com esta opção, o cálculo do imposto é feito pelo sistema, porém o mesmo não é demonstrado nos lançamentos;
 
 
4 - Avalie as demais informações e clique no botão [Gravar];
 
Acumuladores
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e crie um acumulador para operação;
2 - Na guia Impostos, informe os impostos '56-FECOP-SI', '9-SUBTRI' e/ou '31-ST/AT';
3 - Não será possível informar o imposto' 56-FECOP-SI' em um acumulador onde haja os impostos'9-SUBTRI' e '31-ST/AT' simultaneamente;
4 - Informe o 'Percentual B.C.' para esses impostos, e se necessário configure o botão '[...]' da coluna Definições, onde é possível, por exemplo, informar o MVA;
 
 
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
 
Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas ou Saídas conforme acumulador configurado;
2 - Realize os lançamentos utilizando o acumulador configurado;
3 - Observe que não será demonstrado os valores no grid de lançamento para o '56-FECOP-SI';
 
 
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir
 
O sistema irá considerar os seguintes itens para o cálculo do imposto:
 
A) Quando no lançamento da nota o acumulador possuir o imposto '56- FECOP-SI', será calculado o percentual do imposto sobre o resultado do seguinte cálculo: Base de calculo do Imposto 09-SUBTRI ou 31-ST/AT - Base de calculo do imposto 01- ICMS;
 
B) Quando não houver o imposto '01-ICMS' na nota ou a base estiver zerada, então será calculado o percentual do imposto sobre o resultado do seguinte cálculo: Base de calculo do Imposto 09-SUBTRI ou 31-ST/AT – Valor contábil da nota' somente para as notas com CFOP iniciados com 1.XXX notas de entradas e/ou 5.XXX notas de saídas;
 
C) Quando no lançamento da nota o acumulador possuir o imposto '56- FECOP-SI', será calculado o percentual do imposto sobre a base de cálculo do imposto '31-ST/AT' ou do imposto '09-SUBTRI' para notas de entradas com CFOP iniciados com 2.XXX;
 
D) O saldo devedor será a SOMA dos valores citados no item 1,2 e 3.
 
Apuração
1 - Acesse o menu Movimentos > Apuração e realize a apuração do período;
 
 
2 - Você pode clicar com botão auxiliar do mouse sobre a linha do imposto '56-FECOP-SI' e emitir um relatório de conferência:
 
 
Para chegar ao valor do imposto '56-FECOP-SI', o sistema utiliza a fórmula para cada nota: (Base de cálculo ST - Base de cálculo ICMS) * alíquota/100.
 
 

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