Nesta solução serão apresentados os registros que demonstram o imposto "56-FECOP-ICMS ST OP.Internas" na GIA RJ.
1 – Para que seja gerado os valores referente ao Imposto “56-FECOP-ICMS ST OP.Internas” deve ser efetuado a configuração informando o imposto nos PARAMETROS e nos ACUMULADORES utilizados nos lançamentos;
OBS: Caso tenha dúvidas sobre como configurar o imposto “56-FECOP-ICMS ST OP.Internas” acesse as soluções no tópico das Soluções Relacionadas.
2 – Depois de efetuados todos os lançamentos acesse o menu MOVIMENTOS e efetue a APURAÇÃO do período.
ACUMULADORES
1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu INFORMATIVOS, submenu ESTADUAIS e clique em GIA;
2 – No quadro TIPO selecione a opção '[x] Relatório' para emitir o relatório com as informações da GIA-RJ, preencha as demais informações e clique no botão [OK];
3 – No registro "Substituição Tributária Interna", no campo “Deduções”, na coluna "Ocorrência" deve ser demonstrado o código "N140010";
OBS: Quando existir também lançamento de ajuste para o imposto “9-SUBTRI”, com operação "Outras deduções" e código de detalhamento "S140001", deve somar ambos valores e gerar uma única linha.
4 – No registro "Outros ICMS Devidos (0200)", na linha que gera o valor do imposto “56-FECOP-ICMS ST OP.Internas”, na coluna "Ocorrência" deve ser demonstrado o código "O350011";
5 – Para emitir o arquivo a ser gerado para o validador da GIA-RJ, no quadro TIPO, selecione a opção '[x] Arquivo', no quadro ARQUIVO informe o caminho onde o arquivo será salvo, preencha as demais informações e clique no botão [OK];
6 – Na GIA em arquivo será gerado o Registro 0180, onde no Campo 5 será gerado o valor da dedução referente ao imposto “56-FECOP-ICMS ST OP.Internas”;
7 – Será gerado ainda na GIA o Registro 0200 que se refere ao movimento de Outros ICMS Devido, será gerado um registro para cada valor a recolher do imposto “56-FECOP-ICMS ST OP.Internas”.
