Para informar o detalhamento dos Anexos V.A (Isentas ou Não Tributadas) e V.B (Outras) na GIA-RS, é necessário configurar os Acumuladores e/ou Produtos e realizar os lançamentos adequadamente. Existem duas formas de fazer isso: no lançamento de notas ou através de outros lançamentos. Veja o passo a passo:
Configuração de Acumuladores
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Nos acumuladores desejados, clique na guia Estadual;
3 - Selecione as opções '[x] Detalhamento anexo VA' e '[x] Detalhamento anexo VB';
4 - Informe a operação para cada anexo.
Configuração de Produtos
1 - Acesse o menu Arquivos > Produtos;
2 - Nos produtos desejados, clique na guia Impostos > ICMS > Estadual II;
3 - Selecione as opções '[x] Detalhamento anexo VA' e '[x] Detalhamento anexo VB';
4 - Informe a operação para cada anexo.
Lançamento de Notas
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas ou Saídas;
2 - Lance a nota fiscal utilizando os acumuladores configurados;
3 - Se houver valor na linha ICMS no campo "Isentas" ou "Outras", ao gravar o lançamento, será aberta automaticamente a janela de detalhamento do Anexo V.A ou V.B;
4 - Avalie o preenchimento do quadro e clique no botão [Gravar];
5 - Para alterar informações do anexo V.A ou V.B em notas já gravadas, clique no botão [Anexo VA e VB].
Outros Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos > Outros > Anexo VA (para valores isentos) ou Anexo VB (para valores Outros);
2 - Preencha as informações do Anexo desejado;
3 - Clique em [Gravar].
Apuração e Informativo
1 - Após os lançamentos, acesse o menu Movimentos > Apuração;
2 - Faça a apuração do período.
3 - Acesse Relatórios > Informativos > Estaduais > GIA;
4 - Gere o Relatório e avalie os quadros Anexo V.A e V.B para conferencia dos valores.
Informações Complementares:
• As opções de detalhamento dos Anexos V.A e V.B nos Acumuladores devem corresponder às listadas no cadastro dos Produtos. Se houver divergências, o sistema buscará as informações do cadastro do Produto. Caso o acumulador não tenha essa configuração, as informações serão buscadas dos anexos dos Produtos também.
• Se, durante o lançamento, algum produto listado na guia Estoque tiver valores nos campos "Isentas" ou "Não Incidência" e não tiver as informações de "Detalhamento Anexo VA" e "Detalhamento Anexo VB" preenchidas em seu cadastro, mas o acumulador usado no lançamento tiver esses detalhamentos, essas informações serão usadas para preencher os campos "Anexo VA e VB" no lançamento.
• No arquivo da GIA-RS, as informações dos Anexos serão apresentadas detalhadamente.
