1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > DIRBI > Enviar Arquivos;
2 - Informe o campo Mês/Ano com a data da apuração;
3 - No quadro Gerar selecione a opção '[x] Site Receita';
4 - Selecione o certificado digital que será utilizado na transmissão;
5 - Clique no botão [Outros Dados] e acesse a guia Lalur > IRPJ;
6 - Clique no botão [Importar Lalur] ou preencha os campos da linha PADIS manualmente;
7 - Clique no botão [OK] para salvar;
8 - Clique no botão [OK] para transmitir.
Utilize a opção '[x] Relatório' para emitir o relatório de conferência da DIRBI. O valor transmitido é gerado na coluna Valor Usufruído, que demonstra a diferença entre as colunas Imposto sem Benefício e Imposto com Benefício.
O valor de IRPJ da coluna Imposto sem Benefício é gerado de acordo com a periodicidade de cálculo definida no módulo Lalur. Já o valor de PIS e COFINS é gerado mensalmente e simula a alíquota básica sobre as receitas do PADIS (CST '06' e Natureza da Receita '405').
Informações Complementares
• Este benefício se aplica apenas para IRPJ, PIS e COFINS.
• Em caso de instabilidade no site da Receita, a transmissão pode ser feita utilizando a opção
'[x] API DIRBI'.
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• A opção da DIRBI é habilitada apenas na empresa matriz. Se houver mais de uma empresa registrada no mesmo CNPJ, o menu não é habilitado.
• Para empresas no Regime Caixa o valor da coluna Imposto sem Benefício será calculado com base nas parcelas baixadas.
