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Como enviar PERSE Lucro Real na DIRBI?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!

Para enviar o PERSE do Lucro Real na DIRBI siga os passos abaixo:
 
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > DIRBI;
2 - Informe o Mês/Ano e selecione a opção '[x] Relatório';
3 - Clique no botão [Outros Dados] e acesse a guia Lalur;
4 - Clique no botão [Importar Lalur] ou preencha os campos do PERSE manualmente;
5 - Clique no botão [OK] para gravar e, em seguida, clique no botão [OK] para emitir o relatório;
6 - No relatório, a coluna Valor Usufruído demonstra a diferença entre as colunas Imposto sem Benefício e Imposto com Benefício. Este é o valor transmitido na DIRBI;
7 - Feche o relatório e selecione a opção '[x] Site Receita';
8 - No quadro Gerar selecione o certificado que será utilizado na transmissão;
9 - Clique em [OK] para transmitir a DIRBI.
 
Importante!
Os valores de IRPJ e CSLL serão gerados com base na periodicidade de cálculo (trimestral ou anual). O valor de PIS e COFINS gerado na coluna Imposto sem Benefício simula a tributação à alíquota básica da receita bruta dos produtos tributados no PERSE (CST '06' e Natureza da Receita '920').
 
Empresas configuradas para deduzir o ICMS da base de PIS e COFINS, o valor também será deduzido no cálculo da DIRBI.
 
A opção da DIRBI será habilitada somente na empresa matriz, caso possua mais de uma empresa cadastrada com o mesmo CNPJ, o menu não é habilitado.

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