Veja como informar ou importar o valor de INSS retido lançado na nota no módulo Escrita Fiscal.
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A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb, não será mais preciso fazer o procedimento de importação das retenções, pois as retenções serão enviadas pela EFD-Reinf no evento R-2010.
1 - PARÂMETROS
1.1 - Acesse o menu CONTROLE, e clique em PARÂMETROS;
1.2 - Na guia GERAL, subguia INFORMAÇÕES, selecione o quadro “[x] Tomador de Serviços” e no campo LANÇAMENTO DAS NOTAS FISCAIS, selecione a opção:
1.2.1 - “Pelo módulo Folha” para que seja possível informar manualmente o valor de INSS Retido pelo módulo Folha;
1.2.2 - “Pelo módulo Escrita Fiscal” para que seja possível informar manualmente o valor de INSS Retido no módulo Folha ou importar o valor de INSS Retido do módulo Escrita Fiscal;
2 - LANÇAMENTO DA RETENÇÃO
2.1 - Acesse o menu PROCESSOS, opção INFORMAÇÕES e clique em RETENÇÕES INSS;
2.2 - No quadro DADOS DA RETENÇÃO, no campo:
2.2.1 - COMPETÊNCIA, informe a competência correspondente;
2.2.2 - SERVIÇO, informe o serviço em que houve a retenção;
2.2.3 - VALOR MENSAL, informe o valor retido de INSS na competência, ou clique no botão [Importar...] para fazer a importação do valor do módulo Escrita Fiscal;
2.2.4 - VALOR 13º SALÁRIO, informe o valor da retenção no cálculo do 13º salário;
2.3 - Clique no botão [Gravar].
2.4 - Para que o sistema importe o valor de INSS Retido do módulo Escrita Fiscal:
2.4.1 - No módulo Escrita Fiscal deverá existir lançamento de Nota Fiscal de Serviço na competência em questão que possua valor para o imposto 26- INSS Retido;
2.4.2 - O cliente informado no lançamento deverá possuir a mesma inscrição, CPF/CEI/CNPJ, do tomador cadastrado no menu ARQUIVO/SERVIÇOS do módulo Folha;
2.4.3 - As retenções apenas serão geradas na GFIP, se tiver pelo menos um empregado alocado no serviço com retenção;
3 - RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS
3.1 - Acesse o menu RELATÓRIOS, opção ENCARGOS e clique em ANALÍTICO DE GPS, para visualizar o valor de retenção que será compensado no sistema;
4 - COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA
4.1 - Na SEFIP, acesse o menu RELATÓRIOS, opção MOVIMENTO e clique em COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA, para visualizar o valor de retenção que será compensado na SEFIP;
