Configuração NFS-e
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Na guia Notas Fiscais > Geral, selecione a opção '[x] Nota fiscal de serviço eletrônica modelo nacional';
3. Na guia NFS-e > Geral, no campo Série DPS, informe um número entre 00001 e 49999, por exemplo, '900'. Ao alterar uma série existente, o sistema exibirá a mensagem: 'Deseja reiniciar a sequência da DPS?' Clique [Sim] para iniciar uma nova contagem ou [Não] para manter a sequência anterior;
4. Inclua o Código de tributação nacional. Clique sobre o campo e pressione F2 para listar ou F7 para cadastrar um novo. (sendo o mais comum o 171901 para Contabilidade);
5. Informe o Código NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços), Código interno do contribuinte (na maioria dos municípios, este campo deve ser preenchido com a Inscrição Municipal da empresa) e o CST da operação (exemplo: 01 - Tributação no município);
6. Selecione a opção '[x] Informar intervalo de DPS' e '[x] Informar intervalo de lote de DPS';
7. Selecione a opção '[x] Gerar o valor aproximado dos impostos conforme IBPT na impressão da DPS e da NFS-e';
8. No campo Ambiente de envio, selecione Produção;
9. Acesse a guia Municipal e informe a opção de regime da empresa (exemplo: Estimativa, Sociedade de Profissionais, etc.);
10. Selecione também qual a Tributação do ISSQN e o Município de prestação dos serviços;
11. Na guia DPS, selecione a opção '[x] Inutilizar número do DPS ao excluir';
12. Clique em [Incluir] e na coluna Inicial, informe o número inicial do DPS que a empresa irá emitir (se for a primeira nota no padrão nacional, informe 1. Se já emitiu notas diretamente no portal da prefeitura, informe o próximo número sequencial). Na coluna Final, informe 999999;
13. Na guia Lote de DPS, realize o mesmo processo do passo 11;
14. Na guia Cabeçalho, configure o brasão da prefeitura e o texto que será exibido no DPS e na NFS-e;
15. Ainda não grave, existem as configurações do IBS/CBS a serem realizadas, conforme abaixo.
Configuração IBS/CBS
Esta etapa é obrigatória para salvar os parâmetros e emitir a NFS-e, pois o sistema precisa dessas informações para destacar o IBS e CBS na nota fiscal, conforme exigência da reforma tributária a qual prevê o destaque de 1% de IVA (0,9% de CBS e 0,1% de IBS) a partir de 2026, com exceção das empresas do Simples Nacional, que estão desobrigadas de participar do período de teste. Preencha todos os campos solicitados mesmo que ainda não vá calcular os valores sobre o faturamento.
1. Na guia IBS/CBS, quadro Código de Classificação Tributária, informe o código de Classificação Tributária, pressione F2 e inclua a tabela de classificação tributária, que já está cadastrada automaticamente para você;
2. O campo Classificação Tributária Regular somente será habilitado quando utilizado o código de Classificação Tributária 55016 usado para Regime Especial Reidi;
3. Informe também o Código Indicador da Operação, pressione a tecla F2, para listar, e selecione o indicador da operação IBS/CBS, este campo deve ser de acordo com a empresa, em caso de duvidas, valide no portal da prefeitura;
4. Nos quadros IBS e CBS, informe as Alíquotas (0,9% de CBS e 0,1% de IBS) conforme legislação - você pode alterar caso necessário;
5. As reduções serão informadas automaticamente conforme a tabela de classificação inclusa;
6. Caso necessite deduzir os impostos PIS e COFINS da base do IBS e CBS, informe a porcentagem desejada;
7. O quadro Diferimento somente será habilitado quando utilizado o código de Classificação Tributária 515001 usado para operações com insumos agropecuários, informe os percentuais de diferimento do IBS Estadual e Municipal e da CBS aplicados nesta operação;
8. Após, caso queira fazer a contabilização dos valores faturados, na guia Contabilidade > IBS e CBS, informe a Conta de despesa, a recolher e o histórico para o faturamento;
9. Por fim, clique no botão [Gravar] para concluir.
Evento
Para que o sistema calcule automaticamente os valores de IBS e CBS sobre o faturamento e demonstre esses valores na nota fiscal, você precisa configurar o evento. Esta etapa é opcional: configure apenas se desejar que os impostos sejam calculados. Como o recolhimento ainda não é obrigatório em 2026, você decide se ativa ou não essa opção. Caso não configure, os impostos aparecerão destacados na nota com valor zero.
1. Acesse o menu Arquivos > Eventos e localize um evento (Ex: Honorários Contábeis);
2. No quadro Soma na Base, selecione a opção '[x] IBS/CBS';
3. Clique em [Gravar] para concluir.
Gerar DPS e NFS-e
O faturamento dos honorários deve ter sido realizado previamente no menu Processos > Faturamento. Após isso, o DPS deve ser gerado.
1. Acesse o menu Processos > NFS-e > Gerar DPS;
2. No quadro Dados, informe a Competência do faturamento e a Data de emissão;
3. No quadro Filtro, informe o tipo de faturamento e as parcelas que devem gerar DPS;
4. Avalie as opções no quadro Opções;
5. Clique no botão [Clientes...] para selecionar clientes específicos;
6. Clique no botão [Gerar];
7. Na tela Listagem de DPS, selecione o Certificado Digital (A1 ou A3);
8. Selecione os DPS que serão gerados e convertidos em NFS-e;
9. Clique no botão [Informar número do DPS] para gerar o Número da DPS;
10. Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações;
11. Para imprimir o DPS, clique no botão [Imprimir DPS];
12. Clique no botão [Enviar para Prefeitura] para transmitir as informações do DPS. O sistema fará a comunicação com o portal nacional e retornará o número da NFS-e após o processamento do lote;
13. Para acompanhar o processo de envio você pode acessar o menu Processos > NFS-e > Consulta de DPS. Caso de dúvidas, acesse:
Como consultar DPS?
Informações complementares
• Para configurar os campos, utilize as mesmas informações do processo de emissão manual no portal da prefeitura. Caso necessário, consulte o último documento emitido no portal ou o cadastro mobiliário da empresa. Os campos no Sistema Domínio devem refletir exatamente o que a prefeitura exige no portal web;
• O Código de tributação nacional (CTN) e o Código NBS constam no Portal Nacional da NFS-e ou no cadastro do serviço no site da sua prefeitura;
• A opção '[x] Inutilizar número do DPS ao excluir' garante que, caso uma DPS já tenha tido seu número utilizado na prefeitura, ao ser excluída no sistema, esse número será inutilizado e não poderá ser reutilizado posteriormente;
• Erro de Sequência: Se ao enviar aparecer a mensagem "Número de DPS já utilizado", acesse os Parâmetros (Passo 11) e ajuste o número Inicial para o próximo número disponível no portal da prefeitura;
• Certificado Digital: O certificado deve estar instalado e válido no repositório do Windows ou nas configurações do Domínio Web. Para empresas que não possuem certificado próprio e utilizam a procuração do escritório, certifique-se de que a procuração eletrônica no portal do e-CAC ou da prefeitura contempla o serviço de Emissão de NFS-e;
• Com os contratos dos seus clientes com o evento incluso, ou lançamento manual com o evento específico com o IVA - IBS e CBS, ao realizar o faturamento não serão apresentados os valores dos mesmos, apenas na nota fiscal.
