Configuração NFS-e
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Na guia Notas Fiscais > Geral, selecione a opção '[x] Nota fiscal de serviço eletrônica modelo nacional';
3. Na guia NFS-e > Geral, informe a Série DPS, se alterar uma série existente, o sistema exibirá a mensagem "Deseja reiniciar a sequência da DPS? Clique [Sim] para reiniciar uma nova contagem ou em [Não] para continuar a sequência anterior, importante ressaltar que a série informada abaixo é apenas exemplo, avalie junto a sua prefeitura ou nas últimas notas lançadas na prefeitura, para avaliar a série correta.
4. Inclua o Código de tributação nacional. Clique sobre o campo e pressione F2 para listar ou F7 para cadastrar um novo. (sendo o mais comum o 17.19 para Contabilidade);
5. Informe o Código NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços), Código interno do contribuinte (na maioria dos municípios, este campo deve ser preenchido com a Inscrição Municipal da empresa) e o CST da operação (exemplo: 01 - Tributação no município);
6. Selecione a opção '[x] Informar intervalo de DPS' e '[x] Informar intervalo de lote de DPS';
7. Selecione a opção '[x] Gerar o valor aproximado dos impostos conforme IBPT na impressão da DPS e da NFS-e';
8. No campo Ambiente de envio, selecione Produção;
9. Acesse a guia Municipal e informe a opção de regime da empresa (exemplo: Estimativa, Sociedade de Profissionais, etc.);
10. Na guia DPS, selecione a opção '[x] Inutilizar número do DPS ao excluir';
11. Clique em [Incluir] e na coluna Inicial, informe o número inicial do DPS que a empresa irá emitir (se for a primeira nota no padrão nacional, informe 1. Se já emitiu notas diretamente no portal da prefeitura, informe o próximo número sequencial). Na coluna Final, informe 999999;
12. Na guia Lote de DPS, realize o mesmo processo do passo 11;
13. Na guia Cabeçalho, configure o brasão da prefeitura e o texto que será exibido no DPS e na NFS-e;
14. Ainda não grave, existem as configurações do IBS/CBS a serem realizadas, conforme abaixo.
Configuração IBS/CBS
Esta etapa é obrigatória para salvar os parâmetros e emitir a NFS-e, pois o sistema precisa dessas informações para destacar o IBS e CBS na nota fiscal, conforme exigência da reforma tributária. Preencha todos os campos solicitados mesmo que ainda não vá calcular os valores sobre o faturamento.
1. Na guia IBS/CBS, quadro Código de Classificação Tributária, informe o código de Classificação Tributária, pressione F2 e inclua a tabela de classificação tributária, que já está cadastrada automaticamente para você;
2. O campo Classificação Tributária Regular somente será habilitado quando utilizado o código de Classificação Tributária 55016 usado para Regime Especial Reidi;
3. Informe também o Código Indicador da Operação, pressione a tecla F2, para listar, e selecione o indicador da operação IBS/CBS, este campo deve ser de acordo com a empresa, em caso de duvidas, valide no portal da prefeitura;
4. Nos quadros IBS e CBS, informe as Alíquotas (0,9% de CBS e 0,1% de IBS) conforme legislação - você pode alterar caso necessário;
5. As reduções serão informadas automaticamente conforme a tabela de classificação inclusa;
6. Caso necessite deduzir os impostos PIS e COFINS da base do IBS e CBS, informe a porcentagem desejada;
7. O quadro Diferimento somente será habilitado quando utilizado o código de Classificação Tributária 515001 usado para operações com insumos agropecuários, informe os percentuais de diferimento do IBS Estadual e Municipal e da CBS aplicados nesta operação;
8. Após, caso queira fazer a contabilização dos valores faturados, na guia Contabilidade > IBS e CBS, informe a Conta de despesa, a recolher e o histórico para o faturamento;
9. Por fim, clique no botão [Gravar] para concluir.
Evento
Para que o sistema calcule automaticamente os valores de IBS e CBS sobre o faturamento e demonstre esses valores na nota fiscal, você precisa configurar o evento. Esta etapa é opcional: configure apenas se desejar que os impostos sejam calculados. Como o recolhimento ainda não é obrigatório em 2026, você decide se ativa ou não essa opção. Caso não configure, os impostos aparecerão destacados na nota com valor zero.
1. Acesse o menu Arquivos > Eventos e localize um evento (Ex: Honorários Contábeis);
2. No quadro Soma na Base, selecione a opção '[x] IBS/CBS';
3. Clique em [Gravar] para concluir.
Gerar DPS e NFS-e
O faturamento dos honorários deve ter sido realizado previamente no menu Processos > Faturamento. Após isso, o DPS deve ser gerado.
1. Acesse o menu Processos > NFS-e > Gerar DPS;
2. No quadro Dados, informe a Competência do faturamento e a Data de emissão;
3. No quadro Filtro, informe o tipo de faturamento e as parcelas que devem gerar DPS;
4. Avalie as opções no quadro Opções;
5. Clique no botão [Clientes...] para selecionar clientes específicos;
6. Clique no botão [Gerar];
7. Na tela Listagem de DPS, selecione o Certificado Digital (A1 ou A3);
8. Selecione os DPS que serão gerados e convertidos em NFS-e;
9. Clique no botão [Informar número do DPS] para gerar o Número da DPS;
10. Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações;
11. Para imprimir o DPS, clique no botão [Imprimir DPS];
12. Clique no botão [Enviar para Prefeitura] para transmitir as informações do DPS. O sistema fará a comunicação com o portal nacional e retornará o número da NFS-e após o processamento do lote;
13. Para acompanhar o processo de envio você pode acessar o menu Processos > NFS-e > Consulta de DPS. Caso de dúvidas, acesse:
Como consultar DPS?
Informações complementares
• Para configurar os campos, utilize as mesmas informações do processo de emissão manual no portal da prefeitura. Caso necessário, consulte o último documento emitido no portal ou o cadastro mobiliário da empresa. Os campos no Sistema Domínio devem refletir exatamente o que a prefeitura exige no portal web;
• O Código de tributação nacional (CTN) e o Código NBS constam no Portal Nacional da NFS-e ou no cadastro do serviço no site da sua prefeitura;
• A opção '[x] Inutilizar número do DPS ao excluir' garante que, caso uma DPS já tenha tido seu número utilizado na prefeitura, ao ser excluída no sistema, esse número será inutilizado e não poderá ser reutilizado posteriormente;
• Erro de Sequência: Se ao enviar aparecer a mensagem "Número de DPS já utilizado", acesse os Parâmetros (Passo 11) e ajuste o número Inicial para o próximo número disponível no portal da prefeitura;
• Certificado Digital: O certificado deve estar instalado e válido no repositório do Windows ou nas configurações do Domínio Web. Para empresas que não possuem certificado próprio e utilizam a procuração do escritório, certifique-se de que a procuração eletrônica no portal do e-CAC ou da prefeitura contempla o serviço de Emissão de NFS-e;
• Com os contratos dos seus clientes com o evento incluso, ou lançamento manual com o evento específico com o IVA - IBS e CBS, ao realizar o faturamento não serão apresentados os valores dos mesmos, apenas na nota fiscal.
