Para que a nota de entrada seja gerada automaticamente em outra empresa, ambas devem estar cadastradas no mesmo banco de dados e o emitente deve estar registrado como fornecedor na empresa destinatária. Para gerar a nota de entrada em outra empresa, siga as instruções abaixo:
Empresa B (Destinatário)
Primeiramente, no destinatário, onde a nota fiscal de entrada será gerada, cadastre o emitente como fornecedor conforme os passos abaixo:
1. Acesse o menu Arquivos > Fornecedores;
2. Defina o Tipo de Inscrição e o número da inscrição da empresa emitente;
3. Preencha os demais campos e guias e clique no botão [Gravar] para concluir.
Empresa A (Emitente)
Após configurar o emitente como fornecedor na empresa destinatária, na empresa emitente, configure o acumulador utilizado nas operações e registre o lançamento de saída conforme abaixo:
Acumuladores
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2. Localize o acumulador desejado ou cadastre um novo para a operação;
3. Na guia Notas > Opções, no quadro Opções, marque a opção '[x] Gerar nota de entrada em outra empresa';
4. Clique em [Gravar] para salvar o acumulador.
Lançamentos
Após o cadastro do acumulador, faça o lançamento de saída e finalize a geração da nota de entrada:
1. Acesse o menu Movimentos > Saídas;
2. Lance o documento usando o acumulador configurado anteriormente e selecione o Cliente que é a empresa destinatária;
3. Preencha as guias Estoque, Parcelas, Contabilidade e demais guias, conforme necessário;
4. Clique em [Gravar] para salvar o lançamento;
5. Após salvar a nota, o sistema abrirá automaticamente a nota de entrada para a empresa destinatária;
6. Os campos Fornecedor, Emitente, Espécie, Documento e Valor dos Produtos serão preenchidos automaticamente;
7. Preencha o Acumulador e o CFOP da nota;
8. Se necessário, configure as demais guias e clique em [Gravar] para salvar;
9. A nota será fechada e gravada com sucesso.
Empresa B (Destinatário)
No Destinatário, basta acessar as notas de entradas para conferir o registro:
1. Acesse o menu Movimentos > Entradas e verifique o registro da nota de entrada gerada.
Informações Complementares
• As empresas devem estar cadastradas no mesmo banco de dados para que a opção funcione corretamente;
• O emitente (Empresa A) deve estar cadastrado como fornecedor na empresa destinatária (Empresa B). Caso não esteja, será exibida uma mensagem de aviso e a nota de entrada não será registrada.
