Para fazer lançamentos de entrada de forma manual, siga os passos abaixo:
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas e clique em [Novo];
2 - Na guia Entradas, preencha os campos:
• Espécie, selecione a espécie correspondente à nota a ser lançada, o campo Modelo será preenchido conforme a espécie selecionada;
• Situação, selecione a situação do documento;
• Série e Sub-série, informe conforme situação fiscal;
• Fornecedor, clique com botão auxiliar do mouse e selecione como será lançado (Código, Nome ou Inscrição), sugerimos que pressione F2, para localizar o fornecedor, evitando assim, o erro 'Código/Nome/Inscrição inválida' quando o sistema não encontra o código informado;
• Informe o tipo do Emitente, a Modalidade do Frete correspondente a nota;
• Informe nos campos Documento e Documento final, informe o número da nota, informe também a última nota fiscal, caso o lançamento esteja sendo efetuado em lote;
• Segmento, informe o número do segmento caso a nota seja lançada de forma segmentada, para esses casos, informe o valor contábil de cada segmento.
• Emissão e Entrada, informe a data correspondente à emissão e da entrada da nota;
• Acumulador, informe o código do acumulador ou pressione F2 para localizá-lo, caso não encontre o código, o sistema retornará com a mensagem 'Acumulador inválido'.
• Informe o CFOP conforme a operação discriminada no documento;
• No quadro Totais preencha os valores correspondentes dos campos;
3 - Na guia Complementar, você deve informar os dados complementares referente ao lançamento fiscal;
4 - Na guia Estoque, serão efetuados os lançamentos dos produtos das entradas e de devoluções de vendas, vinculando ao lançamento da respectiva nota fiscal de entrada;
5 - Na guia Parcelas, poderá ser efetuado o lançamento das notas fiscais de entrada para controle de contas a pagar;
6 - Na guia Contabilidade, serão efetuados os lançamentos contábeis automaticamente nas notas fiscais de entradas, conforme definição nos acumuladores;
7 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
