Veja como gerar o arquivo para preenchimento da ficha de Venda para Empresa Comercial Exportadora no PERDCOMP.
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Verifique se na guia Imposto, está informado o imposto '2-IPI', e caso não estiver, clique no botão [Nova Vigência] e no botão [Incluir] e informe o imposto '2-IPI';
3 - Após, acesse a guia Personaliza > Informativos Federais > Outros, e selecione a opção '[x] Gera o PER/DCOMP';
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir;
Acumuladores
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Localize o acumulador desejado e verifique se na guia Impostos está informado o imposto '2-IPI';
3 - Caso não, clique no botão [Nova Vigência], informe a data da nova vigência e o imposto '2-IPI';
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir;
Lançamentos
1 - No menu Movimentos > Saídas;
2 - Realize o lançamento das notas fiscais de Saídas, selecione o Cliente Comercial Exportador e informando os dados de IPI;
3 - No campo CFOP, informe o CFOP de venda para Comercial Exportadora (Ex.: 5-501, 5-504, 6-501, 6-504);
4 - Ao informar o CFOP será habilitada a guia Exportação, onde no campo Natureza da Exportação, deverá ser informado Indireta;
5 - Na guia Remessa, deverá ser informado os dados da NF de Remessa para Comercial Exportadora;
6 - Clique no botão [Gravar], para concluir o lançamento da nota fiscal.
Apuração
1 - Acesse o menu Movimentos > Apuração e realize a apuração do período.
PER/DCOMP
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > PER/DCOMP;
2 - Informe o período que você deseja gerar o arquivo;
3 - No quadro Arquivos relativos ao crédito presumido IPI, selecione a opção '[x] Notas fiscais de venda a comercial exportadora. - Exp. Indireta';
4 - No quadro Arquivo, campo Caminho, informe o local onde ser gerado o arquivo;
5 - Clique no botão [OK] para gerar o arquivo;
