Para estornar os créditos de IPI que foram objeto de pedido de ressarcimento via PERDCOMP, siga os passos abaixo:
Cadastro do Ajuste
1 - Acesse o menu Arquivos > Ajustes;
2 - Localize o ajuste de código '40', e confirme se ele está configurado com operação 'Outros débitos' e imposto '2-IPI';
3 - Caso não estiver configurado dessa forma, altere para essa configuração, e;
4 - Se não existir nenhum ajuste com código '40' cadastrado, clique em [Novo] e faça o cadastro;
6 - Clique em [Gravar] para concluir o cadastro.
Lançamento do Ajuste
1 - Acesse o menu Movimentos > Outros > Impostos Lançados > Federal;
2 - Clique em [Novo] e informe a Data do lançamento;
3 - No campo Ajuste, informe o de código '40', que foi cadastrado/configurado anteriormente;
4 - Informe o Valor, Observação e Código de Recolhimento;
5 - No campo Ajuste no SPED, informe '103 - Ressarcimento / compensação de créditos';
6 - Na guia Detalhamento, informe origem PER/DCOMP e o número do pedido de ressarcimento;
7 - Clique em [Gravar] para concluir o lançamento.
Apuração e EFD ICMS IPI
Faça a apuração do período e veja que o ajuste será gerado na linha 'Outros débitos'. No EFD ICMS IPI, o ajuste será gerado nos registros E520 e E530.
