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Como emitir relatório Demonstrativo EFD PIS e COFINS Matriz e Filial?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!

Para emitir o relatório Demonstrativo EFD PIS e COFINS para Matriz e Filial, siga os passos abaixo:
 
Demonstrativo EFD PIS e COFINS
Cerifique-se que a empresa já esteja configurada para gerar a EFD Contribuições para Matriz e Filial, saiba mais! Após, gere o demonstrativo conforme abaixo:
 
1. Acesse o menu Relatórios > Impostos > Demonstrativo EFD PIS e COFINS;
2. Defina a competência de geração do relatório;
3. No quadro Impostos, selecione os impostos que devem ser apresentados;
4. No quadro Modelo, selecione a opção 'Completo';
5. No quadro Opções, marque as opções '[x] Destacar linhas'; e '[x] Detalhar por filial';
6. Clique no botão [OK] para emitir o relatório;
7. Verifique as informações geradas para Matriz e Filiais no relatório emitido.
 
Validação no PVA da EFD Contribuições
Acesse o PVA e importe o arquivo gerado pelo sistema.
 
1. Na guia Relatórios > Registros Fiscais - Consolidação das Operações por CST, Alíquota e Bloco, avalie as informações nos relatórios:
 
• Detalhado por estabelecimento: possibilita avaliar os dados separadamente por empresa (Matriz e Filial);
• Consolidado: permite visualizar o total das operações somadas das empresas do grupo;
 
2. Na guia Escrituração, na opção Blocos 0 e F - Informações dos Estabelecimentos, verifique os lançamentos e cadastros realizados no período.
 
Recomenda-se realizar a comparação entre o relatório do sistema e os dados importados no PVA para garantir a consistência das informações enviadas.

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