Para emitir o relatório Demonstrativo EFD PIS e COFINS para Matriz e Filial, siga os passos abaixo:
Demonstrativo EFD PIS e COFINS
1 - Acesse Relatórios > Impostos > Demonstrativo EFD PIS e COFINS;
2 - Defina a Competência de geração;
3 - No quadro Impostos, selecione os impostos que serão apresentados no relatório;
4 - No quadro Modelo, selecione a opção 'Completo';
5 - No quadro Opções, selecione as opções '[x] Destacar linhas' e '[x] Detalhar por filial';
6 - Clique no botão [OK];
7 - No relatório emitido, observe as informações geradas para a Matriz e as Filiais.
Validador da EFD Contribuições
1 - Acesse o PVA e importe o arquivo gerado pelo sistema;
2 - Na guia Relatórios > Registros Fiscais - Consolidação das Operações por CST, Alíquota e Bloco, avalie as informações geradas nos relatórios:
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Detalhado por estabelecimento, sendo possível avaliar as informações geradas separadamente conforme cada empresa (Matriz e Filial);
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Consolidado, sendo possível visualizar o totalizador das operações somadas as empresas do grupo;
3 - Na guia Escrituração, na opção Blocos 0 e F - Informações dos Estabelecimentos (cadastros e operações do período), é possível verificar os lançamentos e cadastros realizados no período;
4 - Por fim, compare com o sistema e confira se as informações estão corretas.
