Este erro geralmente ocorre quando há divergência na Base de Cálculo do CFOP entre a GIA declarada e a GIA da EFD, deve se observar a nota com esse CFOP e avaliar se há Base de Cálculo e valores informados, quando por algum motivo seja importado com a Base de Cálculo maior que o Valor Contábil para ICMS ou quando o valor foi preenchido com sinal negativo.
Identificar notas com diferença
1 - Acesse o menu Relatórios > Impostos > Demonstrativo ICMS;
2 - No quadro Opção, selecione a opção ‘[X] Destacar diferença de valores de ICMS’
3 - Clique no botão [OK] para emissão do relatório.
OBS: Caso a opção esteja selecionada e algum dos valores totalizadores das colunas Valor contábil, Base de cálculo e Valor Imposto do quadro ICMS destacado na nota estiver 'Diferente' do quadro Dados do Produto, o sistema destaca estes campos em vermelho para facilitar a identificação. Mesmo que a diferença for por conta de centavos, visto que o validador aceita uma tolerância de diferença de 0,50.
4 - As notas que estiverem grifadas em vermelho, localize-as nos lançamentos fazendo as devidas correções.
Para outras formas de realizar a conferência dos valores divergentes, acesse as
Soluções Relacionadas.
Alterando dados de ICMS em lote
1 - No menu Utilitários > Alterar Impostos nas Notas > Alterar dados de ICMS poderá realizar a alteração dos dados informados na guia Estoque dos lançamentos em lote;
2 - No quadro Filtro, poderá definir os dados para buscar os produtos conforme as notas lançadas que deseja alterar nos quadros:
-
Notas: poderá filtrar por: Período, CFOP, Fornecedor (Entradas), Clientes (Saídas), Acumulador, Espécie e Consumidor Final (Saídas);
-
Produtos: Poderá filtrar por: Dados (informações de ICMS), CST, CEST, CFOP, NCM, PRODUTO e ALÍQUOTA (ICMS).
3 - No quadro Dados a serem alterados, definirá como e quais dados serão alterados dos produtos informados na guia Estoque dos lançamentos, para isso selecione uma das opções:
-
‘[x] Informar dados para alteração’: para que ao clicar no botão ‘[...] Reticências’ possa alterar para o valor desejado de CST, Base de cálculo, Percentual da base de cálculo, Alíquota, Diferença entre valor contábil e base de cálculo, e, poderá definir para Excluir valor dos campos IPI e Sub. Trib. na linha do ICMS das entradas; OU;
-
‘[x] Zerar os campos base de cálculo, alíquota e valor do imposto para os CST’: assinalando essa opção, os campos: Base de cálculo, Alíquota e valor do imposto da guia Estoque serão zerados e clicando no botão ‘[...] Reticências’ poderá informar os CST’s específicos que deseja zerar os campos ou deixar desmarcado para zerar todos os CST’s, e, como será lançado o valor da Diferença entre o valor contábil e base de cálculo e Excluir valor dos campos IPI e Sub. Trib. na linha do ICMS das entradas;
4 - Informado os filtros, clique no botão [Listar] para apresentar no quadro Movimento de Produtos, os produtos para alteração, onde deve selecionar os desejados para sofrer a alteração;
5 - Clicar no [Atualizar dados conforme seleção];
6 - Clicar no botão [Gravar nas notas] para salvar as alterações.
7 - Após, apure o período, gere o arquivo, valide o mesmo e avalie o resultado.
Em caso de Dúvidas para realizar o procedimento acima, clique aqui ou acesse a Solução Relacionadas.
