Para somar o valor do IPI e ICMS ST na base de cálculo do PIS e COFINS nas receitas de bonificação e amostras grátis, siga os passos abaixo:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Impostos, inclua os impostos '01-ICMS', '17-PIS Não Cumulativo' e '19-COFINS Não Cumulativo';
3 - Na guia Geral > Federal > PIS/COFINS > Opções II, selecione as opções '[x] Somar o valor do IPI e ICMS ST na base de cálculo do PIS e COFINS nas receitas de bonificação' e '[x] Somar o valor do IPI/ICMS ST na base de cálculo do PIS/COFINS nas receitas de amostras grátis';
4 - Na guia Geral > Federal > PIS/COFINS > Apuração, selecione o quadro '[x] Calcular PIS e COFINS conforme escrituração digital - EFD Contribuições' e selecione a opção '[x] Apuração com alíquota básica';
5 - Clique no botão [Gravar].
Acumuladores
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Verifique se você já possui dois acumuladores para a operação, sendo um para amostra grátis e um para bonificação. Caso não possua, clique no botão [Novo] e cadastre-os;
3 - Na guia Impostos, inclua os impostos '01-ICMS', '17-PIS Não Cumulativo' e '19-COFINS Não Cumulativo' em ambos os acumuladores
4 - Clique no botão [Gravar].
Lançamento de Bonificação
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas;
2 - Faça o lançamento do documento fiscal com o acumulador cadastrado anteriormente;
3 - No campo CFOP, informe o código '1-910' ou '2-910';
4 - Na guia Estoque, inclua um produto para a operação e avalie os valores gerados para IPI e ICMS ST;
5 - Clique no botão [Gravar].
Lançamento de Amostra grátis
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas;
2 - Faça o lançamento do documento fiscal com o acumulador cadastrado anteriormente;
3 - No campo CFOP, informe o código '1-911' ou '2-911';
4 - Na guia Estoque, inclua um produto para a operação e avalie os valores gerados para IPI e ICMS ST;
5 - Clique no botão [Gravar].
Lançamentos
1 - Na Consulta Apuração, note que o sistema considera como base de cálculo da receita de bonificação e amostras grátis, o valor dos produtos somado ao valor de IPI e ICMS ST.
