Esse erro ocorre quando há divergência entre o valor do campo Substituído do CFOP entre a GIA declarada e a GIA da EFD.
Quando não deve ser gerado o Ajuste SP90090278
Acumulador
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Selecione o acumulador utilizado no lançamento de saídas
3 - Na guia Impostos, incluir o imposto '1-ICMS', '9-SUBTRI' e os demais impostos devidos da empresa;
4 - Clique em [Gravar].
Lançamento de Saídas
1 - Acesse o menu Movimentos > Saídas;
2 - Localize o lançamento que precisa ser ajustado ou clique em [Novo] para realizar o lançamento;
3 - Preencha o campo ICMS ST e a linha do imposto SUBTRI, conforme exemplo abaixo:
OBS: Na linha do Imposto 1-ICMS, não preencher o valor do ICMS ST em Isentas/Outras.
Quando deve ser gerado o Ajuste SP90090278
Acumulador
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Selecione o acumulador utilizado no lançamento de saídas
3 - Na guia Impostos, incluir 1-ICMS e os demais impostos devidos da empresa;
OBS: Não informar o imposto 9-SUBTRI.
4 - Clique em [Gravar].
Lançamento de Saídas
1 - Acesse o menu Movimentos > Saídas;
2 - Localize o lançamento que precisa ser ajustado ou clique em [Novo] para realizar o lançamento;
3 - Preencha o campo ICMS ST, conforme exemplo abaixo:
OBS: Não haverá a linha do imposto SUBTRI no lançamento.
Arquivo SPED Fiscal
|C100|1|0|CLI000000001|01|00||14||01012022|01012022|11316,00|2|0,00|0,00|0,00|0|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|C195|1||
|C197|SP90090278|6403||||1316,00||
|C195|2||
|C197|SP90090104|6403||||0,00|11316,00|
