Esse erro ocorre quando o CFOP informado na guia Geral da nota fiscal é diferente do CFOP informado na guia Estoque.
1 - No Validador, clique na coluna grifada em azul e identifique o número do documento incorreto;
2 - No sistema Domínio, acesse o menu Movimentos > Entradas ou Saídas e localize o documento com erro;
3 - Verifique o CFOP informado nas guias Geral e Estoque, ajustando para que ambos sejam iguais. Para alterar em lote, acesse o tópico de Soluções Relacionadas;
4 - Clique em [Gravar] e apure o período;
5 - Gere novamente o arquivo do SPED Fiscal, valide-o e certifique-se de que o erro não seja mais apresentado.
