Este erro ocorre quando a guia principal da nota fiscal (Entradas/Saídas) possui informação de ICMS diferente dos produtos na guia Estoque da mesma nota.
Para corrigir o erro, identifique as notas usando o Validador ou o Demonstrativo do ICMS do sistema, conforme instruções abaixo:
Validador
1 - Clique no item grifado em azul no erro do SPED Fiscal e verifique a qual documento o mesmo se refere;
2 - Com a informação das notas que estão com inconsistência, acesse os lançamentos e verifique as informações de ICMS das guias
Entradas/Saídas e
Estoque das notas fiscais, corrigindo os campos. Para realizar a alteração em lote,
clique aqui;
3 - Faça esse processo em todas as notas fiscais com erro;
4 - Apure o período, gere o arquivo, valide-o e verifique que o erro não será mais apresentado.
Demonstrativo ICMS
É possível emitir um relatório para identificar notas com erro. Esse relatório mostra os valores de ICMS da Nota e Estoque, além das diferenças entre a capa da nota fiscal e o Estoque.
1 - Acesse o menu Relatórios > Impostos > Demonstrativo ICMS;
2 - Defina a Competência de geração do relatório
3 - No quadro Opção, selecione a opção '[x] Destacar linhas' e '[x] Destacar diferença de valores de ICMS';
4 - Clique no botão [OK] e visualize os valores de ICMS emitidos.
5 - As notas que estiverem grifadas em vermelho, localize-as nos lançamentos fazendo as devidas correções. Para realizar a alteração em lote,
clique aqui;
6 - Após, apure o período, gere o arquivo, valide-o e avalie que o erro não será mais apresentado.
Informação Complementar
Se a opção '[x] Destacar diferença de valores de ICMS' estiver selecionada e algum dos valores totais das colunas 'Valor Contábil', 'Base de Cálculo' e 'Valor Imposto' no quadro ICMS destacado na nota diferir do quadro Dados do Produto, o sistema destacará esses campos em vermelho para facilitar a identificação. Isso ocorrerá mesmo se a diferença for de centavos, pois o validador aceita uma tolerância de até 0,50.
