Veja como emitir o relatório que além de demonstrar os valores de ICMS da Nota e Estoque, são demonstrados os valores que estão diferentes entre a guia Principal do lançamento com relação ao Estoque, pois esta situação provoca erros na validação do SPED Fiscal.
1 - Acesse o menu Relatórios > Impostos > Demonstrativo ICMS;
2 - Informe a competência que deseja emitir o relatório;
3 - Selecione qual modelo será considerado para emissão;
4 - No quadro Opção, selecione a opção ‘[X] Destacar diferença de valores de ICMS’,
OBS: Caso a opção esteja selecionada e algum dos valores totalizadores das colunas "Valor contábil", "Base de cálculo" e "Valor Imposto" do quadro "ICMS destacado na nota" estiver DIFERENTE do quadro "Dados do Produto", o sistema destaca estes campos em vermelho para facilitar a identificação. Mesmo que a diferença for por conta de centavos, visto que o validador aceita uma tolerância de diferença de 0,50.
5 - Clique no botão [OK] para emitir e visualize os valores de ICMS emitidos.
Informações complementares:
Caso sua empresa seja de Santa Catarina e avalie diferença entre a DIME e o SPED Fiscal, isso se deve a DIME gerar os valores de ICMS com base no destaque em nota, já o SPED Fiscal gerar com base nos valores dos produtos (C170/C190) e quando existirem diferenças entre as informações, apresentam conflitos entre os informativos.
