Veja como emitir o relatório que além de demonstrar os valores de ICMS da Nota e Estoque, são demonstrados os valores que estão diferentes entre a guia Principal do lançamento com relação ao Estoque, pois esta situação provoca erros na validação do SPED Fiscal.
1 - Acesse o menu Relatórios > Impostos > Demonstrativo ICMS;
2 - Informe a competência que deseja emitir o relatório;
3 - Selecione qual modelo será considerado para emissão;
4 - No quadro Opção, selecione a opção ‘[X] Destacar diferença de valores de ICMS’.
5 - Clique no botão [OK] para emitir e visualize os valores de ICMS emitidos.
Informações complementares
• Se a opção para destacar a diferença de valores for selecionada e algum dos valores totalizadores das colunas 'Valor contábil', 'Base de cálculo' e 'Valor Imposto' do quadro 'ICMS destacado na nota' estiver diferente do quadro 'Dados do Produto', o sistema destaca estes campos em vermelho para facilitar a identificação. Mesmo que a diferença for por conta de centavos, visto que o validador aceita uma tolerância de diferença de 0,50;
• Caso sua empresa seja de Santa Catarina e avalie diferença entre a DIME e o SPED Fiscal, isso se deve a DIME gerar os valores de ICMS com base no destaque em nota, já o SPED Fiscal gerar com base nos valores dos produtos (C170/C190) e quando existirem diferenças entre as informações, apresentam conflitos entre os informativos.
