Exclusiva para o estado do Rio Grande do Sul, veja como realizar as configurações para calcular o Diferencial de Alíquota por produtos.
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Impostos e avalie se os impostos '1-ICMS' e '8-DIFALI' estão informados. Caso não, clique em [Nova Vigência] e seguida em [Incluir] e informe os mesmos;
3 - Na guia Personaliza > Opções > Geral, selecione a opção '[x] Faz controle de estoque';
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro do Imposto
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos e localize o imposto '8-DIFALI';
2 - Na guia Impostos, campo Tipo, informe a opção 'Lançado por produto';
3 - Na guia Recolhimentos, informe o código de recolhimento para o imposto;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro do Produtos
1 - Acesse o menu Arquivos > Produtos e verifique se possui um produto cadastrado para a operação, e caso necessário cadastre um novo produto;
2 - Na guia Impostos > ICMS > Geral, quadro Alíquota ICMS, informe a tabela de alíquotas de ICMS;
Acumuladores
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Na guia Impostos e avalie se os impostos '1-ICMS' e '8-DIFALI' estão informados. Caso não, clique em [Nova Vigência] e seguida em [Incluir] e informe os mesmos;
Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas e realize o lançamento com o acumulador e produto configurados anteriormente;
Você pode clicar no ícone
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para conferir o cálculo, que foi realizado da seguinte forma:
Informações Complementares:
Base de Cálculo: [(Valor produtos + frete + seguro + desp. acessórias - desconto + IPI - ICMS normal - ST) / (1-Alíquota interna)] - Percentual de redução da base de cálculo do DIFAL (Se houver) - Neste Exemplo foi de R$ 1.050,00
Alíquota interestadual: Alíquota do ICMS informada na guia estoque
Alíquota interna: Alíquota da tabela de alíquota interestadual de ICMS informada no cadastro do produto, resultado da alíquota Destino e Origem da UF PR
Valor do imposto: [(Base de cálculo * Alíquota interna) - ICMS]
