Esse erro pode ocorrer por vários motivos. Primeiro, verifique se a nota fiscal foi realmente importada, pois uma seleção incorreta durante a importação pode impedir que a nota seja incluída. Se o documento foi importado, siga para as próximas verificações abaixo.
1. Nota fiscal não possui parcelas cadastradas
Como a importação da baixa das parcelas está sendo realizada, a nota deve ter a guia Parcelas preenchida. Caso contrário, o sistema não conseguirá vincular o pagamento importado. Para corrigir, siga as instruções abaixo:
1. Acesse o menu Utilitários > Parcelas > Gerar Parcelas e escolha o modelo do documento em que não há parcelas;
2. No quadro Opções, selecione a opção 'Listar somente notas sem parcelas' e clique em [Buscar];
3. Selecione as notas que precisam de parcelas e clique em [Gerar];
4. No quadro Gerar parcela para, selecione 'Somente as notas selecionadas';
5. No quadro Dados das Parcelas, informe a Quantidade de Parcelas e a Data de Vencimento;
6. Clique em [Gerar] para concluir.
Após gerar as parcelas, importe o arquivo novamente e verifique se o erro foi corrigido. Se o problema persistir, prossiga para a próxima verificação.
2. A empresa utiliza Conta Azul e as datas de vencimento das parcelas estão divergentes entre Conta Azul e Domínio
Quando há diferença nas datas de vencimento das parcelas entre o Conta Azul e o sistema Domínio, a importação não localiza a nota correspondente ao pagamento. É necessário ajustar as datas no Domínio para que fiquem idênticas ao Conta Azul. Para corrigir, siga os passos:
1. Acesse o menu Movimentos e clique no tipo de nota a qual está importando a baixa;
2. Localize a nota fiscal correspondente ao pagamento que apresentou erro;
3. Acesse a guia Parcelas da nota;
4. Ajuste as datas da coluna Vencimento para que fiquem iguais às datas cadastradas no Conta Azul;
5. Clique em [Gravar] para salvar as alterações.
Após ajustar as datas, importe o arquivo novamente e verifique se o erro foi corrigido. Se o problema persistir, realize a próxima verificação.
3. Arquivo importado sem Sub-série
Se o documento fiscal não possui sub-série e a baixa está sendo importada sem sub-série pelo Leiaute Domínio Sistemas com Separador também, o sistema apresentará o erro, pois não identificará o documento, mesmo com as demais configurações corretas. Se o documento não tiver sub-série, informe o código '0' no campo do arquivo, conforme abaixo:
1. Abra o arquivo TXT em seu computador;
2. Localize os registros conforme o tipo da nota fiscal (Entradas, Saídas ou Serviços) e ajuste o campo de sub-série da nota. Exemplo:
Registro 5200 (Saídas): |5200|36|1|XX|5686|01/12/2025|05/12/2025|35000,00||||||||||||||||2|
O campo 4 refere-se à sub-série do documento. Se estiver em branco, ocorrerá erro. Quando não houver informação para esse campo, informe '0' para evitar o erro. Exemplo:
Registro 5200 (Saídas): |5200|36|1|0|5686|01/12/2025|05/12/2025|35000,00||||||||||||||||2|
3. Salve o arquivo após o ajuste;
4. Importe novamente no sistema e verifique o resultado.
OBS: O registro 5100 corresponde às Notas Fiscais de Entrada, o registro 5200 às Notas Fiscais de Saída e o registro 5300 às Notas Fiscais de Serviço, todos gerando a sub-série no campo 4.
