Para configurar o relacionamento dos CSTs, nos casos em que você queira substituir o CST de saída emitido pelo fornecedor, pelo CST de entrada desejado para registro, siga os passos:
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação, e selecione uma das configurações:
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NF-e Portal;
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NF-e Arquivo XML;
2 - Na guia Entradas > Impostos > CST/CSON > IPI, selecione a opção '[x] Determinar o relacionamento de CST';
3 - Clique no botão [Incluir], e preencha os campos:
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'CST', informe o CST no qual deseja que a nota seja importada.
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'CST da nota', informe o CST conforme consta na emissão da nota.
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'CFOP', informe Todos para ser considerado essa configuração em todos os CFOPs, ou Selecionar para poder habilitar, o botão '[...]' da coluna 'Definição' e informar os CFOPs das notas que devem ter essa conversão de CSTs.
4 - Selecione o quadro '[x] Definir exceções', para definir o CST que será utilizado na importação caso o CST não tenha sido configurado acima para conversão;
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
