Para realizar a reemissão de um documento de cobrança, siga conforme abaixo:
1 - Acesse o menu Processos > Documentos de Cobrança > Reemissão;
2 - No quadro Competência, informe a competência Inicial e Final em que foi realizado a emissão anterior;
3 - No quadro Dados, selecione a Ordem em que será reemitido os documentos e qual Modelo será utilizado;
4 - No quadro Ordenar os eventos, poderá ordenar Por código, Por descrição ou Por valor líquido;
5 - No quadro Filtro, preencha os campos para que o sistema possa localizar o documento que já foi emitido;
6 - No botão [Clientes], você poderá selecionar um cliente específico;
7 - Clique no botão [Gerar], para realizar a reemissão do documento de cobrança;
8 - Na janela Listagem de Documentos de Cobrança Reemitidos, selecione o documento desejado e clique no botão [Imprimir].
Caso o sistema não localizar nenhum documento avalie a Solução Relacionada abaixo.
