Importante!
Esta solução é exclusiva para empresas de Santa Catarina.
Veja como gerar os ajustes SC20000005 e SC70000010 no C197 do SPED Fiscal, referente a nota fiscal complementar para regularização de preço ou quantidade ou correção do valor do imposto.
LANÇAMENTOS
1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, e clique em SAÍDAS;
2 - No campo ESPÉCIE, informe uma espécie com o modelo 'Nota Fiscal Eletrônica, código 55' ou 'Conhecimento de Transporte Eletrônico, CT-e, Modelo 57’;
3 - No campo SITUAÇÃO, informe a opção 'Documento fiscal complementar/referenciado';
4 - Na linha do ICMS, informe a base de cálculo, alíquota e valor do imposto;
5 - Na guia ESTADUAL, subguia GERAL, quadro NOTA COMPLEMENTAR, informe a opção 'Regularização de preço ou quantidade ou correção do valor do imposto';
6 - Na guia ESTOQUE, informe o produto e clique no botão [Gravar] para concluir.
APURAÇÃO
1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em APURAÇÃO, e realize a apuração do período.
DCIP
1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, submenu OUTROS, submenu DCIP, e clique em ESTORNO DE DÉBITO DO ICMS COMPLEMENTAR;
2 - Realize o lançamento da DCIP e clique em [Gravar] para concluir.
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Na DIME, o valor será gerado no quadro 10 item 50, e quadros 12 e 46.
Após gere os informativos DIME e SPED FISCAL, e verifique as informações geradas.
