Veja como realizar as configurações e lançamento estadual e interestadual para gerar o crédito presumido na apuração.
PARÂMETROS
1 – Acesse o meno CONTROLE e clique em PARÂMETROS;
2 – Avalie a necessidade de criar uma vigência. Após, informe o imposto ‘1-ICMS’ e na subguia ESTADUAL, subguia INCENTIVOS, selecione a opção ‘[x] Crédito outorgado estabelecimento comercial atacadista - Art. 2°, II, Anexo XVII do RICMS’;
3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
ACUMULADOR DO CRÉDITO PRESUMIDO
1 – Acesse o menu ARQUIVOS e clique em ACUMULADORES;
2 – Veja se já possui um acumulador cadastrado para operação do crédito presumido, avalie se o imposto ’1-ICMS’ está incluso. Após, na guia ESTADUAL, selecione a opção ‘[x] Gera crédito presumido na apuração’ e ao lado selecione ‘Estabelecimento comercial atacadista - Art. 2°, II, An XVII, RICMS’;
3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
LANÇAMENTOS
1 – Acesse o menu MOVIMENTOS e clique em SAÍDAS e realize os lançamentos ficais com o acumulador configurado.
2 – Ao realizar a apuração, o valor para o crédito presumido será para:
Saídas Internas: sobre a base de cálculo é aplicado o percentual de 22%
.png)
O valor da Base de cálculo é a soma do valor informado no imposto 1-ICMS nas notas estaduais.
Saídas Interestaduais: Sobre a base de cálculo é aplicado o percentual de 3%.
O valor da Base de cálculo é a soma da Base de cálculo do imposto 1-ICMS das notas de fora do estado.
