Esta solução é exclusiva para empresas de Roraima.
PARÂMETROS
1 - Acesse o menu CONTROLE, e clique em PARÂMETROS;
2 - Na guia GERAL, subguia IMPOSTOS, verifique se os impostos impostos '1-ICMS' e '27-ICMS Antecipado' estão informados. Caso não, clique em [Nova Vigência] e seguida em [Incluir] e informe os mesmos;
3 - Na guia PERSONALIZA, subguia OPÇÕES, subguia GERAL, selecione a opção '[x] Faz controle de estoque';
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
CADASTRO DO IMPOSTO
1 - Acesse o menu ARQUIVOS, e clique em IMPOSTOS;
2 - Localize o imposto '27-ICMS Antecipado', na guia IMPOSTOS, campo TIPO, informe a opção 'Lançado por produto';
3 - No quadro ALÍQUOTA INTERESTADUAL DE ICMS, informe a tabela correspondente;
4 - Clique em [Gravar] para concluir.
CADASTRO DO PRODUTO
1 - Acesse o menu ARQUIVOS, e clique em PRODUTOS;
2 - Verifique se possui um produto cadastrado para a operação, e caso necessário cadastre um novo produto;
3 - Na guia IMPOSTOS, subguia ICMS, subguia GERAL, quadro ALÍQUOTA ICMS, informe a tabela de alíquotas de ICMS;
4 - Clique em [Gravar] para concluir.
CADASTRO DO ACUMULADOR
1 - Acesse o menu ARQUIVOS, e clique em ACUMULADORES;
2 - Verifique se já possui um acumulador para a operação. Caso não, clique no botão [Novo] e crie um acumulador.
3 - Na guia IMPOSTOS, clique no botão [Incluir] para incluir os impostos ‘1-ICMS’ e ’27-ICMS Antecipado’;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
LANÇAMENTO
1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, e clique em ENTRADAS;
2 - Realize o lançamento com o acumulador e produto configurados anteriormente;
O sistema realizará o seguinte cálculo:
Base de Cálculo: (Valor Produto + Frete + Seguro + Despesas Acessórias - Desconto)
Alíquota: Diferença entre a alíquota interna e alíquota interestadual;
Alíquota interna: Será a alíquota interna informada no cadastro do produto;
Alíquota interestadual: Será a alíquota da tabela de alíquota interestadual de ICMS informada no cadastro do imposto 27, resultado da junção das colunas UF Destino e Origem da UF da empresa.
Valor do imposto: Base de Cálculo * Alíquota
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
APURAÇÃO
1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em APURAÇÃO e realize a apuração do período.
