Esta solução é exclusiva para empresas de Roraima.
PARÂMETROS
1 - Acesse o menu CONTROLE, e clique em PARÂMETROS;
2 - Na guia GERAL, subguia IMPOSTOS, verifique se os impostos impostos '1-ICMS' e '27-ICMS Antecipado' estão informados. Caso não, clique em [Nova Vigência] e seguida em [Incluir] e informe os mesmos;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
CADASTRO DO IMPOSTO
1 - Acesse o menu ARQUIVOS, e clique em IMPOSTOS;
2 - Localize o imposto '27-ICMS Antecipado', na guia IMPOSTOS, campo TIPO, informe a opção 'Lançado por nota';
3 - No quadro ALÍQUOTA INTERESTADUAL DE ICMS, informe a tabela correspondente;
4 - Clique em [Gravar] para concluir.
CADASTRO DO ACUMULADOR
1 - Acesse o menu ARQUIVOS, e clique em ACUMULADORES;
2 - Verifique se já possui um acumulador para a operação. Caso não, clique no botão [Novo] e crie um acumulador.
3 - Na guia IMPOSTOS, clique no botão [Incluir] para incluir os impostos ‘1-ICMS’ e ’27-ICMS Antecipado’;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
LANÇAMENTO
1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, e clique em ENTRADAS;
2 - Realize o lançamento com o acumulador configurado anteriormente;
O sistema realizará o seguinte cálculo:
Base de Cálculo: (Valor dos Produtos + Frete + Seguro + Despesas Acessórias - Desconto)
Alíquota: Será a diferença entre a alíquota interna e alíquota interestadual
Alíquota interna: Alíquota informada nas definições do imposto 27 do cadastro do acumulador, ou a informação da tabela interestadual de ICMS informada no cadastro do imposto 27 resultado da junção das alíquotas da UF Origem e Destino da UF da empresa.
Alíquota interestadual: Alíquota informada nas definições do imposto ICMS do cadastro do acumulador, ou a informação da tabela interestadual de ICMS informada no cadastro do imposto 27 resultado da junção das alíquotas da UF Destino da empresa e UF Origem do fornecedor.
Valor do imposto: Base de Cálculo * Alíquota
3 - Clique em [Gravar] para concluir.
APURAÇÃO
1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em APURAÇÃO e realize a apuração do período.
