Esse erro pode ocorrer em algumas situações:
A notas de NFC e NFC-e lançadas nas entradas não são geradas no SPED Fiscal, somente é gerado no registro C100 das notas de Saídas de Modelo 65, isso porque o validador só aceita a nota se o Indicador de Operação for Saída.
Para corrigir essa situação:
1 - Acesse o menu Relatórios > Acompanhamento > Entradas ou Saídas, emita o relatório selecionando por ordem de ‘Espécie’;
2 - No relatório localize o lançamento que existe o Crédito de ICMS com o modelo NFC / NFC-e, com o mesmo valor da diferença demonstrada no validador e anote o número do documento;
3 - Acesse os lançamentos de Entrada e localize a nota com o erro;
4 - Após, avalie se para a nota, está correto conter o crédito em NFC / NFC-e, caso não, apenas retire o valor do ICMS;
OBS: O erro também pode ser apresentado por ter informado a espécie incorreta do documento, logo avalie se está certo e após, verifique se há produtos informados na guia estoque e se a soma dos valores destacados nos produtos, condizem com os totais do documento, pois caso não houver produto ou houver divergências entre 'Estoque' x 'Entrada', o erro ainda poderá ocorrer.
5 - Grave as alterações, faça a apuração do período gere um novo arquivo e valide novamente.
Também pode ser avaliada a diferença no relatório que destaca as diferenças de valores de ICMS, para emitir
1 - Acesse o menu Relatórios > Impostos > Demonstrativo ICMS;
2 - Selecione a opção ‘Destacar diferença de valores de ICMS’;
3 - As notas que houver diferença, serão grifadas em vermelho.
Esse erro também pode ser apresentado, quando a empresa realiza o preenchimento do botão Convênio 115/2003 no SPED Fiscal e nela possui informações fora da ordem inicial e final, siga os passos para correção:
1 - Acesse o menu Relatórios > Acompanhamento > Entradas ou Saídas, emita o relatório selecionando por ordem de ‘Espécie’;
2 - Localize as notas e avalie se as elas possuem sequencia e data de documento incorreta;
3 - Caso venha a ter inconstância, avalie a nota que necessita de correção e realize o ajuste;
4 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > SPED Fiscal;
5 - Clique no botão [Convênio 115/2003], e veja se as informações estão com as numerações corretas;
Gere o arquivo para informativo, importe para o validador e avalie os resultados.
Esse erro também ocorre quando há notas com destaque de ICMS e na guia Estoque possui produtos monofásicos, onde o quadro Valor ICMS Monofásico está preenchido, causando divergência nas informações. Para corrigir, realize os passos:
1 - Para conferir os valores de ICMS Monofásico, você pode emitir um relatório personalizado,
clicando aqui!
2 - Após, acesse o menu Movimentos > Entradas e localize a notas com inconsistência;
3 - Caso a nota não deva conter valor de ICMS:
• Exclua os valores do Grid de lançamentos na linha do ICMS;
• Exclua também os valores na guia Estoque;
• Avalie se o CST informado é igual a '002', '015', '053' e/ou '061' e se o valor de ICMS Monofásico foi preenchido;
3 - Caso a nota não deva conter valor de ICMS Monofásico:
• Na guia Estoque, informe um CST diferente de '002', '015', '053' e/ou '061';
• Automaticamente o quadro com os valores de ICMS Monofásicos serão desconsiderados;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Após apure o período, gere o arquivo e valide o mesmo.
Na Central de Soluções, você encontra a configuração completa do ICMS Monofásico,
clique aqui para encontrar a dica do seu estado.
O erro também ocorre para as notas canceladas a qual possui Base de Cálculo e Valor de ICMS nos lançamentos, o que não é aceito pelo validador.
1 - Acesse o menu Relatórios > Acompanhamento > Entradas ou Saídas, emita o relatório selecionando '[x] Somente a situação:' informando ‘Documento Cancelado’;
2 - Neste relatório, você consegue avaliar se possui colunas com os valores de ICMS, anote os documentos que possui essas informações;
3 - Acesse as notas através do menu Movimentos > Entradas/Saídas e retire as informações de ICMS do lançamento.
Após apure o período, gere o arquivo e valide o mesmo.
