Nesta solução destacamos como gerar na DCTF, o valor suspenso na apuração de PIS/COFINS referente ao ICMS apurado que deduz a Base de Cálculo dos tributos.
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Na soluççao relacionada, poderá tirar suas dúvidas sobre as configurações para deduzir o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS e preencher os dados dos processos administrativos ou judiciais. Esta solução é voltada, exclusivamente, para geração dos dados na DCTF.
PARÂMETROS
1 – No menu CONTROLE, opção PARÂMETROS, deve ir na guia GERAL, subguia FEDERAL, subguia PIS/COFINS, subguia OPÇÕES II, selecionar a opção ‘[x] Gerar na DCTF o valor suspenso de PIS/COFINS referente ao ICMS a recolher’ e clicar no botão [Gravar] para salvar.
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Essa opção ficará habilitada para quando estiver configurado para deduzir o ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS.
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU JUDICIAIS
1 – Deverá ir até o menu ARQUIVOS, submenu TABELAS, submenu PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU JUDICIAIS, opção PIS E COFINS, localizar o processo cadastrado para informar o Motivo da Suspensão e o Município / UF da ocorrência e depois de preencher todos os campos, [Gravar] os dados preenchidos para serem gerados na DCTF.
APURAÇÃO
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Faça a apuração do período e gere o arquivo da
DCTF para importar no Programa Validador, poderá consultar a informação do valor
suspenso em
PIS/PASEP e
COFINS.
