Este erro pode ocorrer em algumas situações:
Avaliar se há algum documento com essa situação no período, e certificar-se se realmente ele é cancelado ou denegado, caso sim, os produtos devem ser excluídos da guia Estoque.
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas/Saídas;
2 - Após clique no botão [Listagem], e na coluna Situação selecione as opções destacadas na Causa acima;
3 - Analise se as situações estão corretas, e ajuste as notas incorretas.
Avalie se há algum produto de devolução de compra com o CST incorreto;
Para isso, disponibilizamos um arquivo
BGR, onde apresenta os produtos lançados nas notas de saídas, destacando possíveis inconsistências em vermelho. Para baixa-lo,
clique aqui, ou no ícone
.png)
no final desta Solução.
1 - Após importar o arquivo no sistema, ele estará disponível no menu Relatórios > Gerenciador de Relatórios, na pasta Diversos;
2 - Acesse o lançamento de devolução e altere o CST conforme a nota de origem, realize a apuração novamente e gere um novo arquivo.
OBS: Caso tenha dúvidas sobe como executar o relatório, acesse a Solução Relacionada.
1 - Acessar o menu Utilitários > Alterar Notas > Serviços;
2 - Selecione as notas que deseja alterar, e clique no botão [Alterar...];
3 - Na guia Geral, quadro Aplicar alteração para, selecione a opção '[x] Somente as notas selecionadas';
4 - Ainda na guia Geral, quadro Dados a serem alterados, selecione a opção '[x] Alterar espécie para:' e ao lado informe a espécie correta para a nota fiscal de serviço prestado;
5 - Clique no botão [Alterar];
6 - Após realize a apuração do período e gere o arquivo novamente;
7 - Importe-o no validador e verifique que o erro deixará de ocorrer.
Para facilitar a identificação das notas com CST divergentes, desenvolvemos um BGR, que demonstra em único relatório o CST da nota de devolução e o CST da saída vinculada a ela, para baixá-lo
‘clique aqui’ .
1 - Para corrigir o erro, execute o relatório e verifique quais notas estão com o CST de devolução diferente do CST da nota de saída.
2 - Acesse o lançamento de devolução e altere o CST conforme a nota de origem, realize a apuração novamente e gere um novo arquivo.
Para que não gere erros na EFD Contribuições, deve ser preenchido os lançamentos, tanto o lançamento de Origem como a Devolução/Anulação, como no exemplo abaixo:
OBS: O preenchimento dessa guia somente será efetuado caso a nota original possua Parcelas. Caso não possua, deve ser ajustado o CST da guia Estoque, na coluna Nota 'devolvida', com a mesma informação de CST da nota original.
1 - Nota que nessa Anulação de Frete, na subguia Nota Devolvida, não há valor informado de Exclusões, e na guia SPED, o mesmo é apresentado:
Sendo assim, é necessário que os valores de PIS e COFINS informados na anulação de frete fiquem conforme a nota de saída informada na guia 'Nota Devolvida', avalie qual o valor correto, como no exemplo abaixo:
Após o ajuste, gere o novo arquivo e valide o mesmo.
Para a correção desse erro, você pode seguir os passos:
1 - Acesse o menu Relatório > Impostos > PIS COFINS;
2 - Defina o período e selecione no quadro Modelo, a opção 'Saída - Outras Receitas';
3 - Anote os lançamentos que possuem valores de despesas acessórias com CST 05
4 - Acesse os lançamentos e faça o ajuste:
