Este erro ocorre quando há uma inscrição diferente de CNPJ na importação do registro Y570. Conforme o manual do ECF, apenas o CNPJ da fonte pagadora deve ser gerado no registro Y570.
Para corrigir este erro, clique no item azul no Validador e identifique o lançamento com a inscrição incorreta. Após a identificação, siga os passos abaixo para realizar os ajustes necessários nos módulos Escrita Fiscal e Contabilidade, nesta ordem.
No módulo Escrita Fiscal:
Primeiramente emita um relatório (Modelo 2) com as notas lançadas no período e observe as notas com retenção e a inscrição federal do cliente:
1. Acesse o menu Relatórios > Acompanhamentos > Saídas ou Serviços;
2. Defina o Período de geração do relatório;
3. No quadro Modelo, selecione o Modelo 2 e clique no botão [OK];
4. Localize as notas com retenção e verifique o tipo de inscrição do cliente;
5. Se encontrar algum lançamento com inscrição incorreta, acesse Arquivos > Clientes e ajuste o cadastro. Se a inscrição estiver correta, mas o lançamento não exigir retenção, utilize um acumulador sem retenção, ciente de que isso pode alterar a apuração;
6. Para lançamentos de receitas financeiras com IRRF (como aplicações financeiras), acesse o menu Movimentos > Outros > Impostos Calculados e verifique se a guia Detalhamento informa a fonte pagadora (exemplo: banco). Em seguida, acesse Arquivos > Clientes e confira o CNPJ da fonte pagadora. Ajuste, se necessário.
Se os lançamentos estiverem corretos, retorne ao módulo Contabilidade. Caso alguma alteração tenha sido realizada, refaça a apuração do período.
No módulo Contabilidade:
Retorne a tela do SPED ECF e importe o Y570:
1. Acesse o menu Relatórios > Informativos > SPED ECF;
2. Defina o período e clique no botão [Outros Dados...];
3. Na guia Presumido, clique na opção Informações Gerais > Y570 - Demonstrativo do imposto de renda e CSLL retidos na fonte;
4. Clique no botão [Importar] para importar as informações corretas;
5. Clique no botão [OK] e observe que a mensagem não será mais apresentada.
