PARÂMETROS
1 – Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS;
2 – Na guia GERAL, subguia IMPOSTOS, verifique se você possui os impostos ‘1 - ICMS’ e ’31 – ICMS Antecipação Total – ST’ caso não, inclua os mesmos;
3 – Na guia PERSONALIZA, subguia OPÇÕES, clique em GERAL, e selecione a opção ‘[x] Faz controle de estoque’;
OBS: Através dessa opção é habilitado a opção para cadastro de produto.
4 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
CONFIGURAÇÃO DO IMPOSTO
1 – Acesse o menu ARQUIVO, clique em IMPOSTOS e localize o imposto '31 - ICMS ST';
2 – Verifique se na guia IMPOSTOS, no quadro DADOS, no campo TIPO, está selecionado ‘Lançado por produto’ para que o cálculo do imposto seja conforme as indicações no cadastro do produto e conforme lançado na guia estoque dos lançamentos;
3 – Na guia RECOLHIMENTOS, informe o código de recolhimento para o imposto;
4 – Realize o preenchimento das demais guias conforme necessidade;
5 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
ACUMULADOR
1 – Acesse o menu ARQUIVO, clique em ACUMULADORES e verifique se já possui um acumulador para a operação;
2 – Na guia IMPOSTOS, clique no botão [Incluir] para incluir os impostos ‘1 - ICMS’ e ’31 – ICMS Antecipação Total – ST’;
3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
PRODUTO
1 – Acesse o menu ARQUIVOS, clique em PRODUTOS e verifique se já possui um produto cadastrado para a operação;
2 – Na guia IMPOSTOS, subguia ICMS, subguia GERAL, quadro ALÍQUOTA ICMS, informe a tabela correspondente;
3 – Na guia IMPOSTOS, subguia SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, no campo BASE DE CÁLCULO ST, selecione a opção ‘Margem Valor Agregado (%)’;
4 – No campo % MARGEM DE VALOR ADIC. ST, informe o percentual correspondente;
OBS: As informações preenchidas serão utilizadas posteriormente para o correto cálculo do Saldo Adicional que será somado ao valor dos produtos nos lançamentos.
5 – Realize o preenchimento das demais guias conforme necessidade e clique no botão [Gravar] para concluir.
LANÇAMENTO ENTRADA
1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em ENTRADAS;
2 – Realize o lançamento da nota, com o acumulador criado e o preenchimento da guia ESTOQUE;
3 – Na guia ESTOQUE, o valor do ICMS ST Antecipação Total será calculado conforme os dados preenchidos no cadastro do Produto;
Para encontrar o valor do ICMS, o sistema realiza o calculo e identifica a alíquota conforme Tabela de Alíquota interestadual de ICMS vinculada no cadastro do produto, na guia IMPOSTOS, sub guia ICMS, subguia GERAL, quadro ALÍQUOTA ICMS, campo TABELA.
Para o valor do imposto é realizado o cálculo abaixo:
4 – Realize a apuração do período;
O sistema irá demonstrar na tela de apuração do imposto 31 – ICMS ST Antecipação Total, o valor do campo ‘Valor’ do quadro ICMS ST Antecipação Total na guia ESTOQUE.
RELATÓRIO ICMS ST
1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, opção IMPOSTOS, clique em DEMONSTRATIVOS;
2 – No quadro COMPETÊNCIA, informe o período e no quadro SELEÇÃO DE IMPOSTOS, selecione o imposto ICMS Antecipação Total - ST;
3 – Clique no botão [OK] para emitir.
Nesta solução temos a opção de utilizar um relatório através de um arquivo .bgr para auxiliar na conferência do imposto 31:
1 – Realize o download do arquivo .bgr em anexo;
2 – Dentro do módulo FISCAL, acesse RELATÓRIOS, GERENCIADOR DE RELATÓRIOS e clique em [GERADOR];
3 – Acesse o menu UTILITÁRIOS, clique em IMPORTAR...;
4 – No campo ARQUIVO clique no botão [...] reticências, para localizar o arquivo no computador;
5 – Selecione o arquivo que será importado, e clique no botão [Abrir], após, clique no botão [OK];
